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安徽省宿州市第二中學2024年
單位預(yù)算
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2024 年2月
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第一部分 單位概況
1. 主要職責
2. 單位預(yù)算構(gòu)成
3.2024 年度主要工作任務(wù)
第二部分 2024單位預(yù)算表
1. 安徽省宿州市第二中學2024年財政撥款收支總表
2. 安徽省宿州市第二中學2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3. 安徽省宿州市第二中學2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4. 安徽省宿州市第二中學2024年政府性基金預(yù)算支出表
5. 安徽省宿州市第二中學2024年部門預(yù)算收支預(yù)算總表
6. 安徽省宿州市第二中學2024年部門收入預(yù)算表
7. 安徽省宿州市第二中學2024年部門支出預(yù)算表
8. 安徽省宿州市第二中學2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9. 安徽省宿州市第二中學2024年項目支出表
10. 安徽省宿州市第二中學2024年政府采購支出表
11. 安徽省宿州市第二中學2024年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明
1. 關(guān)于 2024年財政撥款收支總表的說明
2. 關(guān)于 2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明
3. 關(guān)于 2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
4. 關(guān)于 2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
5. 關(guān)于 2024年部門預(yù)算收支預(yù)算總表的說明
6. 關(guān)于 2024年部門收入預(yù)算表的說明
7. 關(guān)于 2024年部門支出預(yù)算表的說明
8. 關(guān)于 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9. 關(guān)于 2024年項目支出表的說明
10. 關(guān)于 2024年政府采購支出表的說明
11. 關(guān)于 2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
12. 其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 單位概況
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一、主要職責
普通高中教育是在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上進一步提高國民素質(zhì)、面向大眾的基礎(chǔ)教育，是基礎(chǔ)教育最高學段中的一種教育。擔負為國家培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義合格建設(shè)者和接班人的重任。 普通高中教育是國民教育體系的重要組成部分，在人才培養(yǎng)中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。辦好普通高中教育，對于鞏固義務(wù)教育普及成果、增強高等教育發(fā)展后勁、進一步提高國民整體素質(zhì)具有重要意義。
二、單位預(yù)算構(gòu)成 ?????????
從預(yù)算單位構(gòu)成看， 安徽省宿州市第二中學 2024年度納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
安徽省宿州市第二中學 |
公益二類事業(yè)單位 |
三、2024 年度主要工作任務(wù)
(
一)
全面貫徹黨的教育方針。按照黨的教育方針，模范執(zhí)行教育法律、法規(guī)和有關(guān)政策，
深入推進課程改革，全面落實課程方案，保證學生全面完成國家規(guī)定的文理等各門課程的學習。創(chuàng)造性的開設(shè)豐富多彩的選修課，為學生提供更多選擇，促進學生全面而有個性的發(fā)展。
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（二） 為學生的全面發(fā)展和終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。堅持立德樹人根本任務(wù)，開足開齊各類各門課程， 積極拓展研究性學習、勞動教育和社會實踐等活動課程。建立科學的教育質(zhì)量評價體系，積極推進新課改，全面實施高中新課標、新課程、新教材和綜合素質(zhì)評價。建立學生發(fā)展指導制度，加強對學生的理想、心理、學業(yè)等多方面指導。推進培養(yǎng)模式多樣化，滿足不同潛質(zhì)學生的發(fā)展需要。
（三）探索培養(yǎng)創(chuàng)新人才的新途徑。普通高中要根據(jù)社會需要適當增加特色教學內(nèi)容，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，采取多種方式，辦出特色，為學生的全面發(fā)展和適應(yīng)未來社會需求奠定知識和人文基礎(chǔ)。
（四）擴大辦學規(guī)模，滿足人民群眾對優(yōu)質(zhì)辦學資源的需求，加快雪楓中學校區(qū)硬件和軟件建設(shè)，全面提升教育教學水平。
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? ? 第二部分 2024 年單位預(yù)算表 表1 2024 年安徽省宿州市第二中學財政撥款收支預(yù)算總表 |
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單位：萬元 |
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收?? 入???????????? |
支? 出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
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一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
9.00 |
一、本年支出 |
12,397.22 |
12,397.22 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
9.00 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
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（二）外交支出 |
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二、本年收入 |
12,388.22 |
（三）國防支出 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
12,388.22 |
（四）公共安全支出 |
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經(jīng)常收入撥款 |
12,260.22 |
（五）教育支出 |
9,098.33 |
9,098.33 |
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國庫管理非稅收入 |
128.00 |
（六）科學技術(shù)支出 |
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一般公共預(yù)算清算收入 |
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（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
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一般公共預(yù)算基數(shù)供給 |
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（八）社會保障和就業(yè)支出 |
1,719.78 |
1,719.78 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
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（九）社會保險基金支出 |
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（十）衛(wèi)生健康支出 |
314.74 |
314.74 |
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（十一）節(jié)能環(huán)保支出 |
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（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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（十三）農(nóng)林水支出 |
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（十四）交通運輸支出 |
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（十五）資源勘探信息等支出 |
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（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地區(qū)支出 |
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（十九）自然資源海洋氣象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
1,264.37 |
1,264.37 |
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（二十一）糧油物資儲備支出 |
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（二十二）國有資本經(jīng)營收入安排支出 |
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（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 |
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（二十四）預(yù)備費 |
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（二十五）其他支出 |
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（二十六）轉(zhuǎn)移性支出 |
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（二十七）債務(wù)還本支出 |
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（二十八）債務(wù)付息支出 |
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（二十九）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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（三十）抗疫特別國債安排的支出 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 |
12,397.22 |
支出總計 |
12,397.22 |
12,397.22 |
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注：本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
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說明:宿州市第二中學沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 ? ? ?
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說明:宿州市第二中學沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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表9 |
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2024 年安徽省宿州市第二中學項目支出表 |
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單位:萬元 |
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項目編碼 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預(yù)算） |
上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達政府性基金） |
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一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營收入 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營收入 |
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合計 |
1,149.70 |
1,149.70 |
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341300242420200300005 |
2024_ 普通高中生學生資助_家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金 |
安徽省宿州市第二中學 |
188.00 |
188.00 |
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341300242420200300007 |
2024_ 普通高中生學生資助_免除家庭經(jīng)濟困難學生學雜費 |
安徽省宿州市第二中學 |
29.70 |
29.70 |
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341300242420200300002 |
2024 年度生均公用經(jīng)費(含黨建經(jīng)費) |
安徽省宿州市第二中學 |
932.00 |
932.00 |
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表10 |
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2024 年安徽省宿州市第二中學政府采購支出表 |
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單位：萬元 |
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單位名稱/支出項目/政府采購品目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
社會保險基金預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
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說明：宿州市第二中學沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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表11 |
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2024 年安徽省宿州市第二中學政府購買服務(wù)支出表 |
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單位：萬元 |
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單位名稱 |
項目名稱 |
一級目錄代碼 |
一級目錄名稱 |
二級目錄代碼 |
二級目錄名稱 |
三級目錄代碼 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
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說明：宿州市第二中學沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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第三部分2024年單位預(yù)算情況說明
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一、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明
宿州市第二中學2024年財政撥款收支預(yù)算12397.22萬元。 收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款 ； 按資金年度分：本年財政撥款收入12388.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9.00萬元。 支出按功能分類分為:教育支出9098.33萬元，占73.39%;社會保障和就業(yè)支出1719.78萬元，占13.87%;衛(wèi)生健康支出314.74 萬元，占2.54%;住房保障支出1264.37萬元，占10.20%。
二、關(guān)于 2024 年一般公共預(yù)算支出表的說明
( 一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
宿州市第二中學2024年一般公共預(yù)算支出12397.22萬元，比2023年預(yù)算增加3206.3萬元，增長34.89%，主要原因: 一是增加實驗中學合并過來人員經(jīng)費的預(yù)算支出；二是繼續(xù)投入 雪楓校區(qū)設(shè)備購置和增人增資人員經(jīng)費的預(yù)算支出。
( 二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
教育支出9098.33萬元，占73.39%;社會保障和就業(yè)支出1719.78萬元，占13.87%;衛(wèi)生健康支出314.74萬元，占2.54%;住房保障支出1264.37萬元，10.20%。
( 三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 教育支出(類)普通教育（款）高中教育（項） 2024 年預(yù)算9098.33萬元，比2023年預(yù)算增加1788.52萬元，增長24.47%，增長原因主要為一是增加實驗中學合并過來人員經(jīng)費的預(yù)算支出；二是繼續(xù)投入 雪楓校區(qū)設(shè)備購置和增人增資人員經(jīng)費的預(yù)算支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項) 2024 年預(yù)算1133.97萬元，比2023年預(yù)算增加449.92萬元，增長65.77%，增長原因主要一是 增人增資人員社保經(jīng)費的預(yù)算支出 ；二是增加實驗中學合并過來人員社保經(jīng)費的預(yù)算支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項) 2024 年預(yù)算566.98萬元，比2023年預(yù)算增加224.96萬元，增長65.77%，增長原因主要：一是增人增資人員社保經(jīng)費的預(yù)算支出；二是增加實驗中學合并過來人員社保經(jīng)費的預(yù)算支出。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項） 2024 年預(yù)算9萬元，比2023年預(yù)算增加9萬元，增長100.00%，增長原因主要是補發(fā)安置退役軍人工資。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項） 2024 年預(yù)算9.84萬元，比2023年增加9.84萬元，增長100.00%，增長原因主要是工傷保險單獨列支。
6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 2024 年預(yù)算314.74萬元，比2023年預(yù)算增加125.94萬元，增長66.71%，增長原因主要是雪楓校區(qū)新招聘教師， 實驗中學合并過來人員增加了醫(yī)保經(jīng)費的預(yù)算支出。
7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 2024 年預(yù)算982.54萬元，比2023年預(yù)算增加469.51萬元，增長91.52%，增長原因主要一是 雪楓校區(qū)新招聘教師， 實驗中學合并過來人員增加了住房公積金經(jīng)費的預(yù)算支出；二是調(diào)整教職工住房公積金扣繳基數(shù)。
8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項) 2024 年預(yù)算281.82萬元，比2023年預(yù)算增加128.61萬元，增長83.94%，增長原因主要一是 雪楓校區(qū)新招聘教師， 實驗中學合并過來人員增加了住房公積金經(jīng)費的預(yù)算支出；二是調(diào)整教職工住房公積金扣繳基數(shù)。
三、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
宿州市第二中學2024 年一般公共預(yù)算基本支出11247.52萬元，其中，人員經(jīng)費 11144.88 萬元，公用經(jīng)費 102.64 萬元。
( 一)人員經(jīng)費 11144.88 萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出。
( 二)公用經(jīng)費 102.64 萬元，主要包括:工會經(jīng)費、福利費。
四、關(guān)于 2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
宿州市第二中學2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
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五、關(guān)于2024年收支總表的說明
? ?? 按照綜合預(yù)算的原則，宿州市第二中學所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。宿州市第二中學2024年收支總預(yù)算15597.22萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括: 教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
六、關(guān)于 2024年收入總表的說明
??? 宿州市第二中學2024年收入預(yù)算15597.22萬元，其中，本年收入15597.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
?( 一)本年收入15597.22萬元，主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入12397.22萬元，占79.48%，比 2023年預(yù)算增加3206.3萬元，增長34.89%，增長原因主要為一是增加實驗中學合并過來人員經(jīng)費的預(yù)算支出；二是繼續(xù)投入 雪楓校區(qū)設(shè)備購置和增人增資人員經(jīng)費的預(yù)算支出。
財政專戶管理資金收入3200萬元，占20.52%，比2023年預(yù)算增加1000萬元，增長45.45%，增長原因主要是雪楓校區(qū)學生及實驗合并過學生人數(shù)增加相應(yīng)收費增加。
( 二)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
七、關(guān)于2024年支出總表的說明
宿州市第二中學2024年支出預(yù)算15597.22萬元，比 2023年預(yù)算增加4206.3萬元，增長36.93%，增長原因主要為一是增加實驗中學合并過來人員經(jīng)費的預(yù)算支出；二是繼續(xù)投入 雪楓校區(qū)設(shè)備購置和增人增資人員經(jīng)費的預(yù)算支出。
其中，基本支出14447.52萬元，占92.63%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù);項目支出1149.70萬元，占7.37%，主要用于保障學校教育教學各項工作的正常進行以及資助家庭困難學生順利完成學業(yè)。
八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
?? ? 宿州市第二中學2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項目支出表的說明
宿州市第二中學2024年預(yù)算共安排項目支出 1149.70萬元，比2023年預(yù)算減少1268.08萬元，下降52.45%，下降原因主要是減少了對新建雪楓校區(qū)設(shè)備購置的投入。主要包括:本年財政撥款安排 1149.70萬元(其中，一般公共預(yù)算撥款安排1149.70萬元)。
十、關(guān)于2024 年政府采購支出表的說明
? ? ? 宿州市第二中學2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
? ? 十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
? ?? 宿州市第二中學2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
? ? 十二、其他重要事項情況說明
( 一)項目及績效目標情況。
1 、生均公用經(jīng)費（含黨建、教師培訓等）932萬元
（1）項目概述：； 為保障全校教育教學各項工作正常有序開展；加強黨的建設(shè)，提高領(lǐng)導能力和服務(wù)水平；按年初計劃完成本年度教師培訓，提升教師素質(zhì)；特申報生均公用經(jīng)費，并按計劃合理合規(guī)使用。
（2）立項依據(jù)：安徽省財政廳 教育廳文件《安徽省財政廳教育廳關(guān)于建立公辦普通高中學校生均公用經(jīng)費財政撥款制度的通知》（財教[2018]722號, 2018年7月16日）。
（3）實施主體：宿州市第二中學
（4）起止時間：2024.1.1至2024.12.31
（5）項目內(nèi)容：{C}<!--[if supportFields]> = 1 \* GB3 ①{C}<!--[if supportFields]>全校教育教學活動經(jīng)費支出
<!--[if supportFields]>?= 2 \* GB3 ② <!--[if supportFields]>加強黨建活動經(jīng)費支出
{C}<!--[if supportFields]>?= 3 \* GB3 ③{C}<!--[if supportFields]>加強教師培訓，提升教師素質(zhì)經(jīng)費支出
（6）年度預(yù)算安排：932萬元
（7）績效目標（見附表）
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? 普通高中生均公用經(jīng)費項目支出績效目標表 |
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? （2024年度）??????????????????????????????? |
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項目名稱 |
普通高中學生生均公用經(jīng)費 |
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主管部門及代碼 |
[202] 宿州市教育體育局 |
實施單位 |
安徽省宿州第二中學 |
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項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1 年 |
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項目資金 |
? 年度資金總額： |
????? 932.00 |
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?? 其中：財政撥款 |
????? 932.00 |
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? ??????? 上年結(jié)轉(zhuǎn) |
?????????????????????????????????????????????????? 0.00 |
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???????? 其他資金 |
????? 0.00 |
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年度 |
保障宿州二中及雪楓中學日常基本運轉(zhuǎn)，保障公辦高中學校健康穩(wěn)定發(fā)展，促進學校各項工作正常開展。 |
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績 |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
項目受益高中學生預(yù)計人數(shù) |
≥9320人 |
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質(zhì)量指標 |
項目經(jīng)費支出合規(guī)率 |
100% |
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保障學校各項工作完成合格率 |
100% |
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時效指標 |
經(jīng)費支出及時率 |
100% |
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成本指標 |
生均經(jīng)費財政撥款額度 |
≤932萬元 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
提供資金保障對學校日?；具\轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高高/低 |
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社會效益指標 |
提高學校知名度和社會認同感的影響程度 |
影響程度較高高/低 |
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生態(tài)效益指標 |
項目對學校校園環(huán)境影響及學生環(huán)保意識增強影響程度 |
影響程度較高高/低 |
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可持續(xù)影響指標 |
對保障宿州二中及雪楓中學可持續(xù)發(fā)展的影響程度 |
影響程度較高高/低 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
學校和教師滿意度 |
≥90% |
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學生和家長滿意度 |
≥90% |
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( 二)機關(guān)運行經(jīng)費。
宿州市第二中學2024 年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。
( 三)政府采購情況。
宿州市第二中學2024 年無政府采購預(yù)算。
( 四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，宿州市第二中學共有車輛0輛，單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備0(套)。
2024 年宿州市第二中學安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元;安排購置單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，購置費0萬元 ;安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)，購置費0萬元。
( 五)績效目標設(shè)置情況。
2024 年，宿州市第二中學3個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1149.70萬元、政府性基金預(yù)算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
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第四部分 名詞解釋
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一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
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