? 安徽省宿州市第二中學(xué) 2023 年度單位決算
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2024 年8月
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目? 錄
第一部分 安徽省宿州市第二中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 安徽省宿州市第二中學(xué)2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 安徽省宿州市第二中學(xué)2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分 安徽省宿州市第二中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
普通高中教育是在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高國民素質(zhì)、面向大眾的基礎(chǔ)教育，是基礎(chǔ)教育最高階段中的一種教育。擔(dān)負(fù)為國家培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義合格建設(shè)者和接班人的重任。普通高中教育是國民教育體系的重要組成部分，在人才培養(yǎng)中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。辦好普通高中教育，對于鞏固義務(wù)教育普及成果、增強(qiáng)高等教育發(fā)展后勁、進(jìn)一步提高國民整體素質(zhì)具有重要意義。
二、單位決算構(gòu)成
安徽省宿州市第二中學(xué) 2023 年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。 詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
安徽省宿州市第二中學(xué) |
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第二部分 安徽省宿州市第二中學(xué)2023年度單位決算表
|
? 收入支出決算總表 |
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|
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公開01表 |
|
單位：安徽省宿州市第二中學(xué) |
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金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
13,177.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
2,200.00 |
五、教育支出 |
39 |
13,528.04 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
552.50 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
1,478.28 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
171.30 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
876.24 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
15,929.77 |
本年支出合計(jì) |
61 |
16,053.87 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
124.10 |
結(jié)余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計(jì) |
31 |
16,053.87 |
總計(jì) |
65 |
16,053.87 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
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|
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|
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|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
? |
96.66 |
96.66 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
支出決算表 |
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? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開03表 |
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? | <!--[endif]-->|
|
單位：安徽省宿州市第二中學(xué) |
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? |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
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? | <!--[endif]-->||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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? | <!--[endif]-->|||
| ? | <!--[endif]-->|||||||||||
| ? | <!--[endif]-->|||||||||||
| ? | <!--[endif]-->|||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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? | <!--[endif]-->|
|
合計(jì) |
16,053.87 |
13,425.03 |
2,628.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->||||
|
205 |
教育支出 |
13,528.04 |
10,899.21 |
2,628.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->|||
|
20502 |
普通教育 |
12,559.95 |
10,899.21 |
1,660.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->|||
|
2050204 |
高中教育 |
12,559.95 |
10,899.21 |
1,660.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->|||
|
20509 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
968.09 |
0.00 |
968.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->|||
|
2050999 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
968.09 |
0.00 |
968.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,478.28 |
1,478.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,309.46 |
1,309.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
872.97 |
872.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->|||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
436.49 |
436.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->|||
|
20808 |
撫恤 |
?116.53 |
116.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
116.53 |
116.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->|||
|
20809 |
退役安置 |
52.29 |
52.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
52.29 |
52.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
171.30 |
171.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
171.30 |
171.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
171.30 |
171.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->|||
|
221 |
住房保障支出 |
876.24 |
876.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->|||
|
22102 |
住房改革支出 |
876.24 |
876.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->|||
|
2210201 |
住房公積金 |
723.03 |
723.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->|||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
153.21 |
153.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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? | <!--[endif]-->||||||||||||||||
|
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? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開04表 |
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? | <!--[endif]-->|||||||||
|
單位：安徽省宿州市第二中學(xué) |
? |
? |
? 金額單位：萬元 |
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? | <!--[endif]-->|||||||||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 |
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? | <!--[endif]-->|||||||||||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
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? | <!--[endif]-->||||||||
| ? | <!--[endif]-->|||||||||||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
13,177.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->||||||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
10 ，861.44 |
10,861.44 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->||||||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
1,478.28 |
1,478.28 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
171.30 |
171.30 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->||||||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
666.24 |
666.24 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
本年收入合計(jì) |
24 |
13,177.26 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? | <!--[endif]-->||||||||
|
? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
本年支出合計(jì) |
56 |
13,177.26 |
13,177.26 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
? 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
總計(jì) |
29 |
13,177.26 |
總計(jì) |
58 |
13,177.26 |
13,177.26 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||||||||
|
? |
? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開05表 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
? |
單位：安徽省宿州市第二中學(xué) |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||||||||
|
? |
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||||
|
? |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||||
|
? |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||||||||||||
|
? |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||||||||||||
|
? |
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
? |
? |
13,177.26 |
10,548.43 |
2,628.84 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||||||||
|
? |
205 |
教育支出 |
10,861.44 |
8,232.61 |
2,628.84 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
20502 |
普通教育 |
9,893.35 |
8,232.61 |
1,660.74 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
2050204 |
高中教育 |
9,983.35 |
8,232.61 |
1,660.74 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
20509 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
968.09 |
0.00 |
968.09 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
2050999 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
968.09 |
0.00 |
968.09 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,478.28 |
1,478.28 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,309.46 |
1,309.46 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
872.97 |
872.97 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
436.49 |
436.49 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
20808 |
撫恤 |
116.53 |
116.53 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
2080801 |
死亡撫恤 |
116.53 |
116.53 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
20809 |
退役安置 |
52.29 |
52.29 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
2080999 |
其他退役安置支出 |
52.29 |
52.29 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
171.30 |
171.30 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
171.30 |
171.30 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
171.30 |
171.30 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
221 |
住房保障支出 |
666.24 |
666.24 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
22102 |
住房改革支出 |
666.24 |
666.24 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
2210201 |
住房公積金 |
513.03 |
513.03 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
153.21 |
153.21 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
|
? |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
|
? ? ? ? ? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開06表 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|
|
單位：安徽省宿州市第二中學(xué) |
? |
? |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
| ? | <!--[endif]-->|||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
9,793.20 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
40.63 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30101 |
基本工資 |
1,105.55 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
135.75 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
1,703.38 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
160.97 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30107 |
績效工資 |
3,336.69 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1,823.57 |
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
309.31 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
131.97 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30113 |
住房公積金 |
1,078.18 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30199 |
其他工資福利支出 |
7.82 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
714.60 |
30215 |
會議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30301 |
離休費(fèi) |
34.16 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30302 |
退休費(fèi) |
417.66 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30304 |
撫恤金 |
116.53 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
14.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.18 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30308 |
助學(xué)金 |
1.30 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
37.95 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30311 |
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.50 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
130.95 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.01 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
|
|
|
|
|
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
|
|
|
|
|
0.00 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
|
|
|
|
|
0.00 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
|
|
? |
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
10,507.80 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
40.63 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
?
|
? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開07表 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
單位：安徽省宿州市第二中學(xué) |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||||||||||||
| ? | <!--[endif]-->|||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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說明：安徽省宿州市第二中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開08表 |
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單位：安徽省宿州市第二中學(xué) |
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金額單位：萬元 |
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本年支出 |
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合計(jì) |
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類 |
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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說明：安徽省宿州市第二中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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第三部分 安徽省宿州市第二中學(xué)2023年度單位決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
2023 年度收入總計(jì)16053.87萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)16053.87萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加1336.81萬元，增長9.08%，主要原因：一是新增實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并人員收支；二是2023年度增人增資追加撥款。
二、收入決算情況說明
2023 年收入合計(jì)15929.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入13177.26萬元，占82.72%；事業(yè)收入2200萬元，占13.81%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入552.50萬元，占3.47%。
三、支出決算情況說明
2023 年度支出合計(jì)16053.87萬元，其中：基本支出13425.03萬元，占83.62%；項(xiàng)目支出2628.84萬元，占16.38%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營支0萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023 年度財(cái)政撥款收入總計(jì)13177.26萬元 （含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì) 13177.26 萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與 2022 年度財(cái)相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加474.1萬元，增長3.73%， 主要原因：一是新增實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并人員收支；二是2023年度增人增資追加撥款。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13177.26萬元，占本年支出的82.08%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加474.1萬元，增長3.73%。主要原因：一是新增實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并人員支出；二是2023年度增人增資追加撥款支出。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13177.26萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）10861.44萬元，占82.43%；社會保障和就業(yè)支出（類）1478.28萬元，占11.22%；衛(wèi)生健康支出（類）支出171.3萬元，占1.30%； 住房保障支出（類 ） 666.24 萬元，占5.05%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9190.92萬元，支出決算為13177.26萬元，完成年初預(yù)算的143.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)支出；二是一次性考核績效年初預(yù)算沒有列支；三是2023年度增人增資追加撥款支出。其中:基本支出10548.43萬元，占80.05%；項(xiàng)目支出2628.84萬元，占19.95%。具體情況如下：
1 ．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)） 。 年初預(yù)算為6309.81萬元， 支出決算為9893.35萬元，完成年初預(yù)算的156.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2023年度增人增資追加撥款及 年中財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)支出。
2 ．教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)） 。 年初預(yù)算為1000萬元，支出決算為968.09萬元，完成年初預(yù)算的96.81 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政扣繳殘疾人就業(yè)保證金31.91萬元。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為684.05萬元，支出決算為872.97萬元，完成年初預(yù)算的127.62%， 決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加新增人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整差額部分資金支出。
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4 ．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 。 年初預(yù)算為342.02萬元，支出決算為436.49萬元，完成年初預(yù)算的127.62%， 決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加新增人員職業(yè)年金支出以及職業(yè)年金基
5 ．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）。
0萬元，支出決算為116.53萬元，決2023年度共有6名離退休教師死亡。
6 ．社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出 （項(xiàng)）。 0萬元，支出決算為52.29萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政年中追加撥入2023年度退役軍人工資。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為188.8萬元，支出決算為171.3萬元，完成年初預(yù)算的90.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政代扣離休人員2023年度醫(yī)療統(tǒng)籌專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為513.03萬元，支出決算為513.03萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為153.21萬元，支出決算為153.21萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023 年度財(cái)政撥款基本支出10548.43萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)10507.8萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)40.63萬元，主要包括：勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
安徽省宿州市第二中學(xué) 沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
安徽省宿州市第二中學(xué) 沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
安徽省宿州市第二中學(xué)為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
（二）政府采購支出情況。
2023 年度，安徽省宿州市第二中學(xué)政府采購支出總額1465.45萬元，其中：政府采購貨物支出1002.1萬元、政府采購服務(wù)支出463.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額1465.45萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1465.45萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額1002.1萬元，占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額463.35萬元，占服務(wù)支出金額的100.00%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，安徽省宿州市第二中學(xué)共有車輛0輛；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
???（四）關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況說明
1. 預(yù)算績效管理工作開展整體情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2023年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共4個(gè)（1、高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、2、助學(xué)金及減免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目、3、雪楓校區(qū)設(shè)備購置項(xiàng)目、4雪楓校區(qū)項(xiàng)目資金（2022年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金））項(xiàng)目，涉及資金2570.05萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的108.95%。從評價(jià)情況看 ，1、生均公用經(jīng)費(fèi)按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)不低于1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付使用，年初預(yù)算750萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)749.82萬元，剛需壓縮0.18萬元。項(xiàng)目資金主要用于日常公用開支、校舍及附屬設(shè)施維修改造等投入，以及按年初計(jì)劃完成本年度教師培訓(xùn)及黨員活動(dòng)等支出，基本滿足教育教學(xué)需要，提升教師及黨員素質(zhì)。2、助學(xué)金及減免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目，年初預(yù)算安排195.00萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)438.14萬元，項(xiàng)目資金實(shí)施，有助于家庭困難的學(xué)生，順利完成學(xué)業(yè)。3、 雪楓校區(qū)設(shè)備購置 財(cái)政撥款項(xiàng)目資金，年初預(yù)算1000.00萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)1000.00萬元，項(xiàng)目資金主要用于雪楓中學(xué)校區(qū)信息化設(shè)備采購項(xiàng)目、部分家具用具采購項(xiàng)目，空調(diào)采購項(xiàng)目，實(shí)驗(yàn)室、功能室設(shè)備采購項(xiàng)目，音樂、美術(shù)、體育器材等設(shè)施設(shè)備采購、物業(yè)服務(wù)費(fèi)等，各項(xiàng)設(shè)備按計(jì)劃采購并投入使用，基本滿足教育教學(xué)需要, 保證了雪楓校區(qū)教育教學(xué)正常進(jìn)行，圓滿完成了建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施，均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源的目標(biāo)。4、雪楓校區(qū)項(xiàng)目資金，為2022年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金，項(xiàng)目資金414.00萬元，按照上年計(jì)劃安排2023年繼續(xù)使用。項(xiàng)目資金的使用保障了學(xué)校各項(xiàng)工作的正常開展，均取得較大成效。
組織對學(xué)校2023年度單位整體支出開展了績效自評，評價(jià)結(jié)果顯示， 財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目資金2628.84萬元，主要用于保障學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)及校舍維修維護(hù)和教師及黨員培訓(xùn)等、資助家庭困難學(xué)生順利完成高中階段學(xué)業(yè)和用于雪楓校區(qū)的建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源，建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施，保證二中本部及雪楓校區(qū)教育教學(xué)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 收學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)非稅收入用于基本人員支出及學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出2200.00萬元，基本支出用于基本人員支出及學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)11530.09萬元。學(xué)校嚴(yán)格按照教育經(jīng)費(fèi)使用規(guī)定，合理高效使用項(xiàng)目資金，使 校園環(huán)境優(yōu)美，教師及學(xué)生滿意度逐年提升， 圓滿完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
2. 單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
安徽省宿州市第二中學(xué)在2023年度單位決算中反映“生均公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.97分。全年預(yù)算數(shù)為750萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)為749.82萬元，完成預(yù)算的99.97%。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：1、按年初計(jì)劃完成日常公用開支、校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購，保障教學(xué)正常有序開展；2、按年初計(jì)劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；3、生均公用經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃撥付使用。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是 項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠清晰，需進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置以及績效評價(jià)制度；二是項(xiàng)目執(zhí)行過程中責(zé)任主體劃分不清等問題。
下一步改進(jìn)措施： 一是 項(xiàng)目資金績效管理制度需進(jìn)一步完善，項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)要進(jìn)一步設(shè)置合理；二是要強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)全過程跟蹤，落實(shí)主體責(zé)任，將績效管理與過程管理有機(jī)融合，提高預(yù)算資金使用效益。
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安徽省宿州市第二中學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一 ） 項(xiàng)目概況。
2023 年度生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款項(xiàng)目資金，主要用于學(xué)校日常公用及校舍及附屬設(shè)施維修、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、黨建及教師培訓(xùn)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置等。按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)不低于1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付使用，年初預(yù)算資金750萬元，2023年度實(shí)際執(zhí)行生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金749.82萬元。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
績效目標(biāo)按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度及預(yù)算執(zhí)行率等方面細(xì)化并完善指標(biāo)，通過日常公用經(jīng)費(fèi)支出、校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購等方面支出開展項(xiàng)目績效評價(jià)，基本滿足校本部及雪楓校區(qū)教育教學(xué)需要。完成了本年度教師全員及部分學(xué)科教師專業(yè)培訓(xùn)，提升了教師整體素質(zhì)和教育教學(xué)水平。
二、績效評價(jià)工作開展情況
（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。
完善項(xiàng)目資金的管理機(jī)制，建立以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績效評價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。同時(shí)為以后年度財(cái)政資金的專項(xiàng)資金投入提供參考。
績效評價(jià)對象和范圍：全體教師和全體黨員。
（二）績效評價(jià)工作過程。
本次績效評價(jià)，重點(diǎn)評價(jià)2023生均公用經(jīng)費(fèi)（含培訓(xùn)黨建工作經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目資金的績效情況:
1 ．根據(jù)上級文件要求，學(xué)校成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭處室和具體負(fù)責(zé)人，相關(guān)聯(lián)絡(luò)人員為績效評價(jià)組工作成員，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)績效項(xiàng)目的評價(jià)工作，并做好績效前期工作準(zhǔn)備和實(shí)施。主要包括:擬定部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)方案、選取合適的績效評價(jià)方式，設(shè)立績效評價(jià)指標(biāo)體系、出具績效評價(jià)工作報(bào)告等。
2 ．由相關(guān)處室為項(xiàng)目單位，按照績效評價(jià)通知要求，填報(bào)績效項(xiàng)目自評申報(bào)表，報(bào)送相關(guān)資料信息，按照規(guī)定格式撰寫預(yù)算支出績效總結(jié)。
3 ．學(xué)?？冃гu價(jià)工作小組對各相關(guān)項(xiàng)目單位提交的績效總結(jié)和相關(guān)資料進(jìn)行分類整理、審查和分析，綜合評議形成評價(jià)結(jié)論。
4 ．學(xué)?？冃гu價(jià)工作小組檢查項(xiàng)目資金情況，通過聽取情況介紹、實(shí)地進(jìn)行考察、發(fā)放調(diào)查問卷、開展座談詢問、對照查證復(fù)核等方式，對項(xiàng)目有關(guān)情況和基礎(chǔ)材料進(jìn)行核實(shí)，掌握第一手評價(jià)資料。通過檢查各項(xiàng)目資金支出明細(xì)賬目，查閱了相關(guān)的原始憑證，了解支出用途，核對了項(xiàng)目及其資料，按照項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制。加強(qiáng)資金的調(diào)度監(jiān)督管理，確保資金跟著項(xiàng)目走，項(xiàng)目跟著計(jì)劃走，各項(xiàng)目資金及時(shí)足額到位，未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金被挪用截留現(xiàn)象。在對所有取得的資料進(jìn)行分析整理的基礎(chǔ)上出具評價(jià)報(bào)告。
在績效評價(jià)過程中，得到了項(xiàng)目單位相關(guān)處室和財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門的支持配合。各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)人員、相關(guān)工作人員等配合現(xiàn)場調(diào)查，對提出的問題及時(shí)回復(fù)，積極支持學(xué)校績效評價(jià)小組開展工作，使本次評價(jià)工作得以順利進(jìn)行。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）
安徽省宿州市第二中學(xué)能按照項(xiàng)目計(jì)劃的要求支出項(xiàng)目資金，將資金及時(shí)并有效地用于項(xiàng)目建設(shè)；并嚴(yán)格按項(xiàng)目計(jì)劃撥付、使用資金，嚴(yán)格按項(xiàng)目申請、批復(fù)內(nèi)容及程序執(zhí)行，沒有擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)和縮項(xiàng)，未擠占截留挪用項(xiàng)目資金，做到審批程序規(guī)范，資金支付合理、及時(shí)，較好的完成了年度計(jì)劃目標(biāo)。
2023 年度生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績效評價(jià)總分99.97分，評價(jià)等級為優(yōu)。
?
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
由于安徽省宿州市第二中學(xué)新校區(qū)已投入使用十余年，校舍及附屬設(shè)施老化嚴(yán)重亟需維修，另外學(xué)校日常公用開支較大，學(xué)校自有資金無力完成，為保障教育教學(xué)工作順利進(jìn)行，根據(jù)上級文件要求設(shè)立本項(xiàng)目。
按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)不低于1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付使用，已順利完成。校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購按年初預(yù)算實(shí)施投入，基本滿足教育教學(xué)需要。完成了本年度教師全員培訓(xùn)，提升了教師整體素質(zhì)和教育教學(xué)水平。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
項(xiàng)目資金管理制度健全，執(zhí)行嚴(yán)格，支出程序規(guī)范，確保項(xiàng)目資金使用規(guī)范有效。
六、有關(guān)建議
建議財(cái)政進(jìn)一步加大普高教育經(jīng)費(fèi)投入，預(yù)算單位 提高預(yù)算編制質(zhì)量，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)全過程跟蹤管理，落實(shí)主體責(zé)任，將績效管理與過程管理有機(jī)融合，提高預(yù)算資金使用效益。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（?? 2023 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
2023 年度生均公用經(jīng)費(fèi)（含黨建培訓(xùn)） |
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主管部門 |
宿州市教體局 |
實(shí)施單位 |
宿州二中 |
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資金情況 （萬元） |
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全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
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|
年度資金總額： |
750 |
749.82 |
10 |
99.97% |
9.97 |
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|
其中：本年財(cái)政撥款 |
750 |
749.82 |
- |
|
- |
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|
其他資金 |
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|
- |
|
- |
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|
年度總體目標(biāo)完成情況 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
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目標(biāo)1：保障全校各項(xiàng)工作正常有序開展； 目標(biāo)2：按計(jì)劃完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購，保障教學(xué)正常有序開展； 目標(biāo)3：按年初計(jì)劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)； 目表4：生均公用經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃撥付使用。 |
目標(biāo)1:已完成保障全校各項(xiàng)工作正常有序開展； 目標(biāo)2：已完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購，保障教學(xué)正常有序開展； 目標(biāo)3：已完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)； 目標(biāo)4：生均公用經(jīng)費(fèi)已按計(jì)劃撥付使用。 |
||||||||||
|
存在的問題：因我校新增一個(gè)雪楓校區(qū)，各類支出增加，生均公用資金明顯不足。 |
整改的措施與建議：希望財(cái)政部門加大資金投入以保障學(xué)校的教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行。 |
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年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
全年實(shí)際值 |
得分 |
評價(jià)得分說明 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo)(50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：公辦高中生均撥款金額 |
10 |
生均不低于1000元 |
1000 |
10 |
持平 |
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|
指標(biāo)2：項(xiàng)目實(shí)際撥款金額 |
10 |
750 萬元 |
749.82 萬元 |
9.97 |
基本持平 |
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
10 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
按照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度完成 |
10 |
持平 |
|||||
|
指標(biāo)2：學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
持平 |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目資金支出及時(shí)率 |
10 |
經(jīng)費(fèi)計(jì)劃撥付時(shí)間 |
經(jīng)費(fèi)計(jì)劃撥付時(shí)間 |
10 |
持平 |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目資金總金額 |
|
750 萬元 |
749.82 萬元 |
10 |
基本完成 |
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效益指標(biāo)(30分) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
本項(xiàng)目無此指標(biāo) |
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社會效益 |
指標(biāo)1：教師素質(zhì)提高對教育質(zhì)量的促進(jìn) |
10 |
促進(jìn)明顯 |
促進(jìn)明顯 |
10 |
持平 |
|||||
|
指標(biāo)2：項(xiàng)目保障公辦普通高中健康發(fā)展 |
5 |
保障明顯 |
保障明顯 |
5 |
持平 |
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|
生態(tài)效益 |
指標(biāo)1：繼續(xù)做好校園綠化美化工作 |
5 |
校園環(huán)境優(yōu)美 |
校園環(huán)境優(yōu)美 |
5 |
持平 |
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可持續(xù)影 |
指標(biāo)1：提高資金使用效率，推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)工作高質(zhì)量發(fā)展 |
5 |
明顯提高 |
明顯提高 |
5 |
持平 |
|||||
|
指標(biāo)2：資金投入持續(xù)提高學(xué)校升學(xué)率，知名度 |
5 |
顯著提升 |
顯著提升 |
5 |
持平 |
||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
指標(biāo)1：社會和教師滿意度 |
10 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
||||
|
指標(biāo)2：家長和學(xué)生滿意度 |
10 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
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總分 |
100 |
|
|
99.97 |
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?
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所有項(xiàng)目績效自評表詳見“附件：2023年度項(xiàng)目支出績效自評表”
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? ? 宿州市第二中學(xué)績效自評項(xiàng)目清單 |
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序號 |
項(xiàng)目名稱 |
|
1 |
生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 |
|
2 |
助學(xué)金及免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目 |
|
3 |
雪楓校區(qū)設(shè)備購置項(xiàng)目 |
|
4 |
雪楓校區(qū)項(xiàng)目資金（2022年結(jié)轉(zhuǎn)） |
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入： 指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入： 指 事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入： 指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入 ： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
??? 六、其他收入： 指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收 入。
??? 七 、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配： 指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出： 指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：
指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
??? 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)： 納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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?
?
附件： 2023 年度 項(xiàng)目支出績效自評表
|
? 生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評表 |
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|
（?? 2023 年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2023 年度生均公用經(jīng)費(fèi)（含黨建培訓(xùn)） |
|||||||||
|
主管部門 |
宿州市教體局 |
實(shí)施單位 |
宿州二中 |
|||||||
|
資金情況 |
|
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度資金總額： |
750 |
749.82 |
10 |
99.97% |
9.97 |
|||||
|
? 其中：本年財(cái)政撥款 |
750 |
749.82 |
- |
|
- |
|||||
|
?????? 其他資金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度總體目標(biāo)完成情況 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
||||||||
|
?
目標(biāo)1：保障全校各項(xiàng)工作正常有序開展； |
?
目標(biāo)1：已完成保障全校各項(xiàng)工作正常有序開展； |
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|
存在的問題：因我校新增一個(gè)雪楓校區(qū)，各類支出增加，生均公用資金明顯不足。 |
整改的措施與建議：希望財(cái)政部門加大資金投入以保障學(xué)校的教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行。 |
|||||||||
|
年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
全年實(shí)際值 |
得分 |
評價(jià)得分說明 |
||
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：公辦高中生均撥款金額 |
10 |
生均不低于1000元 |
1000 |
10 |
持平 |
|||
|
指標(biāo)2：項(xiàng)目實(shí)際撥款金額 |
10 |
750 萬元 |
749.82 萬元 |
10 |
基本持平 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
10 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
按照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度完成 |
10 |
持平 |
||||
|
指標(biāo)2：學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目資金支出及時(shí)率 |
5 |
經(jīng)費(fèi)計(jì)劃撥付時(shí)間 |
經(jīng)費(fèi)計(jì)劃撥付時(shí)間 |
5 |
持平 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目資金總金額 |
5 |
750 萬元 |
749.82 萬元 |
5 |
基本完成 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
無 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社會效益 |
指標(biāo)1：教師素質(zhì)提高對教育質(zhì)量的促進(jìn) |
10 |
促進(jìn)明顯 |
促進(jìn)明顯 |
10 |
持平 |
||||
|
指標(biāo)2：項(xiàng)目保障公辦普通高中健康發(fā)展 |
5 |
保障明顯 |
保障明顯 |
5 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生態(tài)效益 |
指標(biāo)1：繼續(xù)做好校園綠化美化工作 |
5 |
校園環(huán)境優(yōu)美 |
校園環(huán)境優(yōu)美 |
5 |
持平 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
可持續(xù)影 |
指標(biāo)1：提高資金使用效率，推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)工作高質(zhì)量發(fā)展 |
5 |
明顯提高 |
明顯提高 |
5 |
持平 |
||||
|
指標(biāo)2：資金投入持續(xù)提高學(xué)校升學(xué)率，知名度 |
5 |
顯著提升 |
顯著提升 |
5 |
持平 |
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
指標(biāo)1：社會和教師滿意度 |
10 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
|||
|
指標(biāo)2：家長和學(xué)生滿意度 |
10 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
總分 |
100 |
|
|
99.97 |
|
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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助學(xué)金及免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評表 |
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|
（?? 2023? 年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
助學(xué)金市級配套 |
|||||||||
|
主管部門 |
宿州市教體局 |
實(shí)施單位 |
宿州二中 |
|||||||
|
資金情況 |
|
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度資金總額： |
195 |
533.474 |
10 |
273.51% |
10 |
|||||
|
? 其中：本年財(cái)政撥款 |
195 |
438.14 |
- |
224.68% |
- |
|||||
|
?????? 其他資金 |
|
30 |
- |
|
- |
|||||
|
年度總體目標(biāo)完成情況 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
||||||||
|
?
目標(biāo)1：資助家庭困難的學(xué)生順利完成學(xué)業(yè) |
?
目標(biāo)1：已完成本年度資助家庭困難的學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)的目標(biāo) |
|||||||||
|
存在的問題：仍有一部分家庭困難學(xué)生沒有得到資助 |
整改的措施與建議：希望增加對家庭困難學(xué)生的資助 |
|||||||||
|
年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
全年實(shí)際值 |
得分 |
評價(jià)得分說明 |
||
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：受助學(xué)生人數(shù) |
10 |
應(yīng)助盡助 |
3740 人次 |
10 |
持平 |
|||
|
指標(biāo)2：減免學(xué)費(fèi)人數(shù) |
|
應(yīng)免盡免 |
778 人次 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：助學(xué)金支出合規(guī)性 |
10 |
100% |
100% |
10 |
持平 |
||||
|
指標(biāo)2：資助的貧困資格符合率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
持平 |
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|
|
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|
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|
|
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|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：春季資助時(shí)間 |
5 |
6 月份前 |
6 月份前 |
5 |
持平 |
||||
|
指標(biāo)2：秋季資助時(shí)間 |
5 |
12 月份前 |
? 12 月份前 |
5 |
持平 |
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|
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|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：資助項(xiàng)目總金額 |
10 |
195 萬元 |
438.14 萬元 |
10 |
超額 |
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|
效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
此項(xiàng)目無此指標(biāo) |
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|
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|
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|
社會效益 |
指標(biāo)1：資助受助學(xué)生順利完成學(xué)業(yè) |
10 |
程度較高 |
程度較高 |
10 |
持平 |
||||
|
指標(biāo)2：減輕受益學(xué)生家庭負(fù)擔(dān) |
10 |
程度較高 |
程度較高 |
10 |
持平 |
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|
|
|
|
|
|
|
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|
生態(tài)效益 |
此項(xiàng)目無此指標(biāo) |
|
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|
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|
可持續(xù)影 |
指標(biāo)1：為受益學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)提供保障。 |
5 |
順利完成 |
已完成 |
5 |
持平 |
||||
|
指標(biāo)2：持續(xù)為國家培養(yǎng)優(yōu)秀后備人才 |
5 |
持續(xù)培養(yǎng) |
持續(xù)培養(yǎng) |
5 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
指標(biāo)1：社會對資助知曉及滿意度 |
5 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
|||
|
指標(biāo)2：家長和學(xué)生滿意度 |
5 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
總分 |
100 |
|
|
100 |
|
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（?? 2023 年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
雪楓校區(qū)設(shè)備購置 |
|||||||||
|
主管部門 |
宿州市教體局 |
實(shí)施單位 |
宿州二中 |
|||||||
|
資金情況 |
|
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度資金總額： |
1000 |
968.09 |
10 |
96.81% |
9.68 |
|||||
|
? 其中：本年財(cái)政撥款 |
1000 |
968.09 |
- |
96.81% |
- |
|||||
|
?????? 其他資金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度總體目標(biāo)完成情況 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
||||||||
|
目標(biāo)1：滿足雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要，保證教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行??????? 目標(biāo)2：建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。???????????????? ?????????????目標(biāo)3：均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源。 |
目標(biāo)1：已完成雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要，保證了教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行???????????????????????????????????????????????????????? 目標(biāo)2：已完成建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。????????????????????????????? 目標(biāo)3：已完成均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在的問題：雪楓校區(qū)目前仍處在建設(shè)當(dāng)中，各方面的設(shè)備購置資金缺口還很大。 |
整改的措施與建議：希望財(cái)政部門繼續(xù)增加對雪楓校區(qū)的財(cái)政投入，建立高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量的皖北名校。 |
|||||||||
|
年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
全年實(shí)際值 |
得分 |
評價(jià)得分說明 |
||
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目年計(jì)劃進(jìn)度 |
10 |
1000 萬元 |
968.09 萬元 |
10 |
實(shí)際完成1000萬元，31.91萬元?dú)埣踩吮ＷC金由財(cái)政直接在此項(xiàng)目扣除 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
? 指標(biāo)1：設(shè)備驗(yàn)收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
持平 |
||||
|
指標(biāo)2：建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教學(xué)設(shè)施 |
10 |
明顯提升 |
明顯提升 |
10 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：設(shè)備采購?fù)瓿蓵r(shí)間 |
10 |
按計(jì)劃執(zhí)行 |
已按計(jì)劃完成 |
10 |
持平 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：設(shè)備購置及服務(wù)支出金額 |
10 |
1000 萬元 |
968.09 萬元 |
10 |
持平 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
本項(xiàng)目無此指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社會效益 |
指標(biāo)1：提高辦學(xué)條件，為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)教育資源 |
10 |
程度較高 |
程度較高 |
10 |
持平 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生態(tài)效益 |
本項(xiàng)目無此指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持續(xù)影 |
? 指標(biāo)1：提升學(xué)校知名及贊譽(yù)度 |
10 |
明顯提高 |
明顯提高 |
10 |
持平 |
||||
|
指標(biāo)2：建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量教育教學(xué)設(shè)施，持續(xù)全面提升教育教學(xué)成果 |
10 |
顯著提升 |
顯著提升 |
10 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
指標(biāo)1：學(xué)生和家長滿意度 |
5 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
|||
|
指標(biāo)2：社會滿意度 |
5 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
總分 |
100 |
|
|
99.68 |
|
|||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（?? 2023 年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
雪楓校區(qū)項(xiàng)目資金（2022年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金） |
|||||||||
|
主管部門 |
宿州市教體局 |
實(shí)施單位 |
宿州二中 |
|||||||
|
資金情況 |
|
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度資金總額： |
414 |
414 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
? 其中：本年財(cái)政撥款 |
414 |
414 |
- |
100.00% |
- |
|||||
|
?????? 其他資金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度總體目標(biāo)完成情況 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
||||||||
|
目標(biāo)1：滿足雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要，保證教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行??????? 目標(biāo)2：建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。????????????????????????????? 目標(biāo)3：均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源。 |
目標(biāo)1：已完成雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要，保證了教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行??????????? ?????????????????????????????????????????????目標(biāo)2：已完成建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。????????????????????????????? 目標(biāo)3：已完成均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在的問題：雪楓校區(qū)目前仍處在建設(shè)當(dāng)中，各方面的設(shè)備購置資金缺口還很大。 |
整改的措施與建議：希望財(cái)政部門繼續(xù)增加對雪楓校區(qū)的財(cái)政投入，建立高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量的皖北名校。 |
|||||||||
|
年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
全年實(shí)際值 |
得分 |
評價(jià)得分說明 |
||
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行資金數(shù)額 |
10 |
414 萬元 |
414 萬元 |
10 |
超額 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：設(shè)備驗(yàn)收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
持平 |
||||
|
指標(biāo)2：物業(yè)公司服務(wù)能力 |
10 |
明顯提升 |
明顯提升 |
10 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：設(shè)備及服務(wù)采購?fù)瓿蓵r(shí)間 |
10 |
按計(jì)劃執(zhí)行 |
已按計(jì)劃完成 |
10 |
持平 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目實(shí)施總成本 |
10 |
414 |
414 |
10 |
持平 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
本項(xiàng)目無此指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社會效益 |
指標(biāo)1：提高辦學(xué)條件，為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)教育資源 |
10 |
程度較高 |
程度較高 |
10 |
持平 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生態(tài)效益 |
本項(xiàng)目無此指標(biāo) |
|
|
|
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||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
可持續(xù)影 |
指標(biāo)1：提升學(xué)校知名度 |
10 |
明顯提高 |
明顯提高 |
10 |
持平 |
||||
|
指標(biāo)2：建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量教育教學(xué)設(shè)施，持續(xù)全面提升教學(xué)成果 |
10 |
顯著提升 |
顯著提升 |
10 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
指標(biāo)1：學(xué)生和家長滿意度 |
5 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
|||
|
指標(biāo)2：社會滿意度 |
5 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
總分 |
100 |
|
|
100 |
|
|||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
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