?

?

?

?

?

?

?

?

安徽省宿州市第二中學(xué)2023年

單位預(yù)算

?

?

?

?

?

?

?

2023年2月

?

?

目? 錄

?

第一部分 部門(單位)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(單位)預(yù)算構(gòu)成

3.2023度主要工作任務(wù)

第二部分 2023部門(單位)預(yù)算表

1.宿州市第二中學(xué)2023年財政撥款收支總表

2.宿州市第二中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.宿州市第二中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.宿州市第二中學(xué)2023年財政府性基金預(yù)算支出表

5.宿州市第二中學(xué)2023年部門預(yù)算收支預(yù)算總表

6.宿州市第二中學(xué)2023年部門收入預(yù)算表

7.宿州市第二中學(xué)2023年部門支出預(yù)算表

8.宿州市第二中學(xué)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.宿州市第二中學(xué)2023年項目支出表

10.宿州市第二中學(xué)2023年政府采購支出表

11.宿州市第二中學(xué)2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門(單位)預(yù)算情況說明

1.關(guān)于 2023年財政撥款收支總表的說明

2.關(guān)于 2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

3.關(guān)于 2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

4.關(guān)于 2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

5.關(guān)于 2023年部門預(yù)算收支預(yù)算總表的說明

6.關(guān)于 2023年部門收入預(yù)算表的說明

7.關(guān)于 2023年部門支出預(yù)算表的說明

8.關(guān)于 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于 2023年項目支出表的說明

10.關(guān)于 2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于 2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第一部分? ?概況

?

一、主要職責(zé)

普通高中教育是在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上進一步提高國民素質(zhì)、面向大眾的基礎(chǔ)教育，是基礎(chǔ)教育最高學(xué)段中的一種教育。擔(dān)負為國家培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義合格建設(shè)者和接班人的重任。普通高中教育是國民教育體系的重要組成部分，在人才培養(yǎng)中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。辦好普通高中教育，對于鞏固義務(wù)教育普及成果、增強高等教育發(fā)展后勁、進一步提高國民整體素質(zhì)具有重要意義。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宿州市第二中學(xué)2023年度納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	安徽省宿州市第二中學(xué)	公益二類事業(yè)單位

三、2023 年度主要工作任務(wù)

（一）全面貫徹黨的教育方針。按照黨的教育方針，模范執(zhí)行教育法律、法規(guī)和有關(guān)政策，深入推進課程改革，全面落實課程方案，保證學(xué)生全面完成國家規(guī)定的文理等各門課程的學(xué)習(xí)。創(chuàng)造性的開設(shè)豐富多彩的選修課，為學(xué)生提供更多選擇，促進學(xué)生全面而有個性的發(fā)展。
? ?（二）為學(xué)生的全面發(fā)展和終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。堅持立德樹人根本任務(wù)，開足開齊各類各門課程，積極拓展研究性學(xué)習(xí)、勞動教育和社會實踐等活動課程。建立科學(xué)的教育質(zhì)量評價體系，積極推進新課改，全面實施高中新課標(biāo)、新課程、新教材和綜合素質(zhì)評價。建立學(xué)生發(fā)展指導(dǎo)制度，加強對學(xué)生的理想、心理、學(xué)業(yè)等多方面指導(dǎo)。推進培養(yǎng)模式多樣化，滿足不同潛質(zhì)學(xué)生的發(fā)展需要。

（三）探索培養(yǎng)創(chuàng)新人才的新途徑。普通高中要根據(jù)社會需要適當(dāng)增加特色教學(xué)內(nèi)容，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，采取多種方式，辦出特色，為學(xué)生的全面發(fā)展和適應(yīng)未來社會需求奠定知識和人文基礎(chǔ)。

（四）擴大辦學(xué)規(guī)模，滿足人民群眾對優(yōu)質(zhì)辦學(xué)資源的需求，加快雪楓中學(xué)校區(qū)硬件和軟件建設(shè)，全面提升教育教學(xué)水平。

?

?

?

?

第二部分 2023年部門(單位)預(yù)算表

?					?	?		?	?
表1 ? ? ? ? ? ? 2023 年部門財政撥款收支預(yù)算總表 單位名稱：安徽省宿州市第二中學(xué)?????????????????????????? 單位：萬元 收?? 入???????????? 支? 出 項目 預(yù)算數(shù) 項目 合計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 一、上年結(jié)轉(zhuǎn) 472.78 一、本年支出 9,190.92 9,190.92 　 　 （一）一般公共預(yù)算撥款 472.78 （一）一般公共服務(wù)支出 　 　 　 　 （二）政府性基金預(yù)算撥款 　 （二）外交支出 　 　 　 　 二、本年收入 8,718.14 （三）國防支出 　 　 　 　 （一）一般公共預(yù)算撥款 8,718.14 （四）公共安全支出 　 　 　 　 經(jīng)常收入撥款 8,654.14 （五）教育支出 7,309.81 7,309.81 　 　 國庫管理非稅收入 64.00 （六）科學(xué)技術(shù)支出 　 　 　 　 一般公共預(yù)算清算收入 　 （七）文化旅游體育與傳媒支出 　 　 　 　 一般公共預(yù)算基數(shù)供給 　 （八）社會保障和就業(yè)支出 1,026.07 1,026.07 　 　 （二）政府性基金預(yù)算撥款 　 （九）社會保險基金支出 　 　 　 　 　 　 （十）衛(wèi)生健康支出 188.80 188.80 　 　 　 　 （十一）節(jié)能環(huán)保支出 　 　 　 　 　 　 （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 　 　 　 　 　 　 （十三）農(nóng)林水支出 　 　 　 　 　 　 （十四）交通運輸支出 　 　 　 　 　 　 （十五）資源勘探信息等支出 　 　 　 　 　 　 （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 　 　 　 　 　 　 （十七）金融支出 　 　 　 　 　 　 （十八）援助其他地區(qū)支出 　 　 　 　 　 　 （十九）自然資源海洋氣象等支出 　 　 　 　 　 　 （二十）住房保障支出 666.24 666.24 　 　 　 　 （二十一）糧油物資儲備支出 　 　 　 　 　 　 （二十二）國有資本經(jīng)營收入安排支出 　 　 　 　 　 　 （二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 　 　 　 　 　 　 （二十四）預(yù)備費 　 　 　 　 　 　 （二十五）其他支出 　 　 　 　 　 　 （二十六）轉(zhuǎn)移性支出 　 　 　 　 　 　 （二十七）債務(wù)還本支出 　 　 　 　 　 　 （二十八）債務(wù)付息支出 　 　 　 　 　 　 （二十九）債務(wù)發(fā)行費用支出 　 　 　 　 　 　 （三十）抗疫特別國債安排的支出 　 　 　 　 　 　 結(jié)轉(zhuǎn)下年 　 　 　 　 收入總計 9,190.92 支出總計 9,190.92 9,190.92 　 　 注：本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。 ? ? ? ? 表2 ? ? ? ? ? 2023 年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 ? 單位名稱：安徽省宿州市第二中學(xué) ??????????????????????????????單位：萬元 ? 功能分類科目 預(yù)算數(shù) ? 科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 ? 　 合計 9,190.92 6,773.14 2,417.78 ? 205 教育支出 7,309.81 4,892.03 2,417.78 ? 20502 普通教育 6,309.81 4,892.03 1,417.78 ? 2050204 高中教育 6,309.81 4,892.03 1,417.78 ? 20509 教育費附加安排的支出 1,000.00 　 1,000.00 ? 2050999 其他教育費附加安排的支出 1,000.00 　 1,000.00 ? 208 社會保障和就業(yè)支出 1,026.07 1,026.07 　 ? 20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 1,026.07 1,026.07 　 ? 2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 684.05 684.05 　 ? 2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 342.02 342.02 　 ? 210 衛(wèi)生健康支出 188.80 188.80 　 ? 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 188.80 188.80 　 ? 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 188.80 188.80 　 ? 221 住房保障支出 666.24 666.24 　 ? 22102 住房改革支出 666.24 666.24 　 ? 2210201 住房公積金 513.03 513.03 　 ? 2210202 提租補貼 153.21 153.21 　 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表3 ? ? 2023 年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 單位名稱：安徽省宿州市第二中學(xué) ?????????????????????單位：萬元 經(jīng)濟分類科目 預(yù)算數(shù) 科目編碼 科目名稱 　 合計 6,773.14 301 工資福利支出 6,156.56 30101 基本工資 1,980.44 30102 津貼補貼 128.26 30102 津貼補貼 4.46 30103 獎金 1,325.28 30107 績效工資 622.67 30107 績效工資 346.89 30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 684.05 30109 職業(yè)年金繳費 342.02 30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 188.80 30112 其他社會保障繳費 5.90 30112 其他社會保障繳費 14.75 30113 住房公積金 513.03 302 商品和服務(wù)支出 61.55 30228 工會經(jīng)費 35.40 30228 工會經(jīng)費 23.60 30229 福利費 2.55 303 對個人和家庭的補助 555.03 30301 離休費 41.89 30301 離休費 1.83 30301 離休費 36.50 30302 退休費 23.12 30302 退休費 1.24 30302 退休費 373.78 30305 生活補助 12.67 30399 其他對個人和家庭的補助 64.00 ?	?	?	?	?			?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

?

?

? 表4 ? ? ? ? 2023 年政府性基金預(yù)算支出表 單位名稱：安徽省宿州市第二中學(xué) ??????????????????????????????單位：萬元 科目編碼 科目名稱 本年政府性基金財政撥款支出 合計 基本支出 項目支出 　 　 　 　 　 說明:宿州市第二中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表5 ? ? ? ? 2023 年部門收支預(yù)算總表 ? 單位名稱：安徽省宿州市第二中學(xué) ??????????????????????????????????????????????單位：萬元 ? 收???????? 入 　 　 　 ? 收入項目 預(yù)算數(shù) 支出功能分類科目 預(yù)算數(shù) ? 一、一般公共預(yù)算撥款收入 9,190.92 （一）一般公共服務(wù)支出 　 ? 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 　 （二）外交支出 　 ? 三、財政專戶管理資金 2,200.00 （三）國防支出 　 ? 其他財政專戶管理資金 ? （四）公共安全支出 　 ? 四、其他收入 　 （五）教育支出 9,224.81 ? ???? 事業(yè)收入 　 （六）科學(xué)技術(shù)支出 　 ? ???? 經(jīng)營收入 　 （七）文化旅游體育與傳媒支出 　 ? ???? 上級補助收入 　 （八）社會保障和就業(yè)支出 1,026.07 ? ???? 附屬單位上繳收入 　 （九）社會保險基金支出 　 ? ???? 其他 　 （十）衛(wèi)生健康支出 263.80 ? 五、上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達公共預(yù)算） 　 （十一）節(jié)能環(huán)保支出 　 ? 六、上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達政府性基金） 　 （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 　 ? 　 　 （十三）農(nóng)林水支出 　 ? 　 　 （十四）交通運輸支出 　 ? 　 　 （十五）資源勘探信息等支出 　 ? 　 　 （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 　 ? 　 　 （十七）金融支出 　 ? 　 　 （十八）援助其他地區(qū)支出 　 ? 　 　 （十九）自然資源海洋氣象等支出 　 ? 　 　 （二十）住房保障支出 876.24 ? 　 　 （二十一）糧油物資儲備支出 　 ? 　 　 （二十二）國有資本經(jīng)營收入安排支出 　 ? 　 　 （二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 　 ? 　 　 （二十四）預(yù)備費 　 ? 　 　 （二十五）其他支出 　 ? 　 　 （二十六）轉(zhuǎn)移性支出 　 ? 　 　 （二十七）債務(wù)還本支出 　 ? 　 　 （二十八）債務(wù)付息支出 　 ? 　 　 （二十九）債務(wù)發(fā)行費用支出 　 ? 　 　 （三十）抗疫特別國債安排的支出 　 ? 　 　 　 　 ? 　 　 　 　 ? 　 　 結(jié)轉(zhuǎn)下年 　 ? 　 　 　 　 ? 　 　 　 　 ? 收?? 入?? 總 ??計 11,390.92 支　出? 總　計 11,390.92 ? 注：本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。 ? ? ? ? 表6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023 年部門收入預(yù)算總表 單位名稱：安徽省宿州市第二中學(xué) ????????????????????????????????????????????????單位：萬元 功能分類科目 合計 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 財政專戶管理資金 上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預(yù)算） 上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達政府性基金預(yù)算） 單位資金 科目編碼 科目名稱 小計 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他 合計 　 11,390.92 9,190.92 　 2,200.00 　 　 　 　 　 　 　 　 205 教育支出 9,224.81 7,309.81 　 1,915.00 　 　 　 　 　 　 　 　 20502 普通教育 8,224.81 6,309.81 　 1,915.00 　 　 　 　 　 　 　 　 2050204 高中教育 8,224.81 6,309.81 　 1,915.00 　 　 　 　 　 　 　 　 20509 教育費附加安排的支出 1,000.00 1,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2050999 其他教育費附加安排的支出 1,000.00 1,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 208 社會保障和就業(yè)支出 1,026.07 1,026.07 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 1,026.07 1,026.07 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 684.05 684.05 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 342.02 342.02 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 210 衛(wèi)生健康支出 263.80 188.80 　 75.00 　 　 　 　 　 　 　 　 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 263.80 188.80 　 75.00 　 　 　 　 　 　 　 　 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 188.80 188.80 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助 75.00 　 　 75.00 　 　 　 　 　 　 　 　 221 住房保障支出 876.24 666.24 　 210.00 　 　 　 　 　 　 　 　 22102 住房改革支出 876.24 666.24 　 210.00 　 　 　 　 　 　 　 　 2210201 住房公積金 723.03 513.03 　 210.00 　 　 　 　 　 　 　 　 2210202 提租補貼 153.21 153.21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ? 表7 ? ? ? ? ? 2023 年部門支出預(yù)算總表 ? 單位名稱：安徽省宿州市第二中學(xué) ??????????????????????????????????????單位：萬元 ? 功能分類科目 合計 基本支出 項目支出 ? 科目編碼 科目名稱 ? 　 　 11,390.92 8,973.14 2,417.78 ? 205 教育支出 9,224.81 6,807.03 2,417.78 ? 20502 普通教育 8,224.81 6,807.03 1,417.78 ? 2050204 高中教育 8,224.81 6,807.03 1,417.78 ? 20509 教育費附加安排的支出 1,000.00 　 1,000.00 ? 2050999 其他教育費附加安排的支出 1,000.00 　 1,000.00 ? 208 社會保障和就業(yè)支出 1,026.07 1,026.07 　 ? 20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 1,026.07 1,026.07 　 ? 2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 684.05 684.05 　 ? 2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 342.02 342.02 　 ? 210 衛(wèi)生健康支出 263.80 263.80 　 ? 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 263.80 263.80 　 ? 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 188.80 188.80 　 ? 2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助 75.00 75.00 　 ? 221 住房保障支出 876.24 876.24 　 ? 22102 住房改革支出 876.24 876.24 　 ? 2210201 住房公積金 723.03 723.03 　 ? 2210202 提租補貼 153.21 153.21 　 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表8 ? ? ? ? 2023 部門國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表 單位名稱：安徽省宿州市第二中學(xué) ? ? ? 單位：萬元 科目編碼 科目名稱 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出 合計 基本支出 項目支出 　 　 　 　 　 說明:宿州市第二中學(xué)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023 年項目支出表 ? ? ? 單位名稱:安徽省宿州市第二中學(xué)??????????????????????? ???????????單位：萬元 ? 項目名稱 項目單位 合計 本年財政撥款 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 財政專戶管理資金 單位資金 上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預(yù)算） 上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達政府性基金） ? 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營收入 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營收入 ? 　 合計 2,417.78 1,945.00 　 　 472.78 　 　 　 　 　 　 ? 2023年度生均公用經(jīng)費(含黨建培訓(xùn)) 安徽省宿州市第二中學(xué) 750.00 750.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ? 雪楓校區(qū)設(shè)備采購 安徽省宿州市第二中學(xué) 1,000.00 1,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ? 助學(xué)金及減免學(xué)費市級配套 安徽省宿州市第二中學(xué) 195.00 195.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ? 　 安徽省宿州市第二中學(xué) 472.78 　 　 　 472.78 　 　 　 　 　 　 ? ? ? ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ? ?

?

表10

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2023 年部門政府采購支出表

?

?

單位名稱:安徽省宿州市第二中學(xué) ?????????????????????????????????????????單位：萬元

?

?

單位名稱/支出項目/政府采購品目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

社會保險基金預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

?

?

2023年度生均公用經(jīng)費(含黨建培訓(xùn))

220.00

220.00

?

?

雪楓校區(qū)設(shè)備采購

1,000.00

1,000.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

表11

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2023 年部門政府購買服務(wù)支出表

單位名稱:安徽省宿州市第二中學(xué)

?

?

?

?

?

單位：萬元

單位名稱

項目名稱

一級目錄代碼

一級目錄名稱

二級目錄代碼

二級目錄名稱

三級目錄代碼

三級目錄名稱

政府購買服務(wù)內(nèi)容

購買數(shù)量

購買金額

說明：宿州市第二中學(xué)沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2023年部門(單位)預(yù)算情況說明

?

一、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

宿州市第二中學(xué)2023年財政撥款收支預(yù)算9190.92萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）。支出按功能分類分為:教育支出7309.81萬元，占79.53%;社會保障和就業(yè)支出1026.07萬元，占11.16%;衛(wèi)生健康支出188.8 萬元，占2.06%;住房保障支出666.24萬元，占7.25%。

二、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

( 一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

宿州市第二中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出9190.92萬元，比2022年預(yù)算增加3428.37萬元，增長59.49%， 主要原因:增加了雪楓校區(qū)設(shè)備購置和增人增資人員經(jīng)費的預(yù)算支出。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）7309.81萬元，占79.53%;社會保障和就業(yè)支出1026.07萬元，占11.16%;衛(wèi)生健康支出188.8萬元，占2.06%;住房保障支出666.24萬元，占7.25%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2023年預(yù)算7309.81萬元，比2022年預(yù)算增加2686.96萬元，增長58.12%，增長原因主要是增加了雪楓校區(qū)設(shè)備購置和增人增資人員經(jīng)費的預(yù)算支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項)2023年預(yù)算684.05萬元，比2022年預(yù)算增加290.45萬元，增長73.79%，增長原因主要是雪楓校區(qū)新招聘教師，教職工人數(shù)增加，教職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，基礎(chǔ)績效獎納入養(yǎng)老保險繳納基數(shù)，上繳單位基本養(yǎng)老保險費相應(yīng)增加。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金費支出(項)2023年預(yù)算342.02萬元，比2022年預(yù)算增加145.22萬元，增長73.79%，增長原因主要是雪楓校區(qū)新招聘教師，教職工人數(shù)增加，教職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，基礎(chǔ)績效獎納入養(yǎng)老保險繳納基數(shù)，上繳單位職業(yè)年金相應(yīng)增加。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2023年預(yù)算188.8萬元，比2022年預(yù)算增加31.36萬元，增長19.92%，增長原因主要是雪楓校區(qū)新招聘教師，教職工人數(shù)增加，教職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，增加了上繳醫(yī)療保險支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 2023年預(yù)算666.24萬元，比2022年預(yù)算增加274.38萬元，增長70.02%，增長原因主要是雪楓校區(qū)新招聘教師，教職工人數(shù)增加，教職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，基礎(chǔ)績效獎納入基數(shù)核算公積金，增加了上繳住房公積金支出。

三、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

宿州市第二中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出6773.14萬元，其中人員經(jīng)費 6711.59萬元，公用經(jīng)費 61.55萬元。

(一)人員經(jīng)費6711.59 萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出。

(二)公用經(jīng)費51.5 萬元，主要包括:工會經(jīng)費、福利費。

四、關(guān)于 2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

宿州市第二中學(xué)2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，宿州市第二中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。宿州市第二中學(xué)2023年收支總預(yù)算11390.92萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括: 教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關(guān)于 2023年收入預(yù)算總表的說明

宿州市第二中學(xué)2023年收入預(yù)算11390.92萬元， 其中，本年收入10918.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余472.78萬元。

（一）本年收入10918.14萬元，主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入8718.14萬元，占79.85%，比 2022年預(yù)算增加2955.59萬元，增長51.29%，增長原因主要是新建雪楓校區(qū)增加了撥款；財政專戶管理資金收入2200萬元，占20.15%，比2022年預(yù)算增加590萬元，增長36.65%，增長原因主要是新建雪楓校區(qū)，招生人數(shù)增多，收費相應(yīng)增加。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余472.78萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入472.78萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加472.78萬元，增長100%，增長原因主要是2022年無上年結(jié)轉(zhuǎn)金額，2022年雪楓校區(qū)項目資金撥款未支付完成結(jié)轉(zhuǎn)2023年。

七、關(guān)于2023年支出總表的說明

宿州市第二中學(xué)2023年支出預(yù)算11390.92萬元， 比 2022年預(yù)算增加4018.37萬元，增長54.5%，增長原因主要是新建雪楓校區(qū)及增人增資增加了支出。其中，基本支出8973.14萬元，占78.77%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù);項目支出2417.78萬元，占21.23%，主要用于雪楓校區(qū)設(shè)備采購及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

宿州市第二中學(xué)2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

宿州市第二中學(xué)2023年預(yù)算共安排項目支出 2417.78萬元，比2022年預(yù)算增加455.18萬元，增長23.19%，增長原因主要是增加了雪楓校區(qū)設(shè)備購置項目支出和生均公用經(jīng)費支出。主要包括:本年財政撥款安排 1945萬元(其中，一般公共預(yù)算撥款安排 1945萬元)，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排472.78萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排472.78萬元）。

十、關(guān)于 2023年政府采購支出表的說明

宿州市第二中學(xué)2023年預(yù)算安排政府采購支出1220萬元，比 2022年預(yù)算減少203萬元，減少14.27%，減少原因主要是2023年雪楓校區(qū)設(shè)備購置項目財政撥款減少。其中，一般公共預(yù)算安排1220萬元，占100%。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

宿州市第二中學(xué)2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標(biāo)情況。

一、雪楓校區(qū)設(shè)備采購1000萬元

1、項目概述：宿州市雪楓中學(xué)位于城東片區(qū)，項目規(guī)劃用地面積約210.4畝，建教學(xué)樓、圖書館、實驗樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、學(xué)生運動場等基礎(chǔ)設(shè)施。規(guī)劃班級數(shù)90個，容納學(xué)生4680人，實行封閉式管理。為均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源，經(jīng)市政府研究，新建雪楓中學(xué)交由宿州二中舉辦。2021年秋季已經(jīng)招收第一屆新生，為確保雪楓中學(xué)教育教學(xué)活動正常進行，特申報雪楓校區(qū)各類設(shè)備項目資金。

2、立項依據(jù)：市委市政府下發(fā)文件

3、實施主體：宿州市第二中學(xué)

4、起止時間：2023.1.1至2023.12.31

5、項目內(nèi)容：（1）信息化設(shè)備采購

（2）家具用具采購

（3）實驗室功能室設(shè)備采購

（4）音樂美術(shù)體育設(shè)備采購

（5）物業(yè)購買服務(wù)項目采購

6、年度預(yù)算安排：1000萬元

7、績效目標(biāo)（見附表）

二、生均公用經(jīng)費（含黨建、教師培訓(xùn)等）750萬元

1、項目概述：； 為保障全校教育教學(xué)各項工作正常有序開展；加強黨的建設(shè)，提高領(lǐng)導(dǎo)能力和服務(wù)水平；按年初計劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；特申報生均公用經(jīng)費，并按計劃合理合規(guī)使用。

2、立項依據(jù)：常年安排項目

3、實施主體：宿州市第二中學(xué)

4、起止時間：2023.1.1至2023.12.31

5、項目內(nèi)容：（1）全校教育教學(xué)活動經(jīng)費支出

（2）加強黨建活動經(jīng)費支出

（3）加強教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)經(jīng)費支出；

6、年度預(yù)算安排：750萬元

7、績效目標(biāo)（見附表）

?

?

?

?

?

項目支出績效目標(biāo)表

附1-1：		?	?	?	?	?	?	?	?
項目支出績效目標(biāo)表
（2023年度）
項目名稱			生均公用經(jīng)費（含黨建培訓(xùn)）
主管部門			市教體局			實施單位		宿州市第二中學(xué)
項目屬性			生均公用經(jīng)費（含黨建培訓(xùn)）			項目期		一年
項目資金 （萬元）			?中期資金總額：	750		?年度資金總額：		750
			???? 其中：財政撥款	750		?????? 其中：財政撥款		750
			?????????? 其他資金			???????????? 其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)					年度目標(biāo)
	? 目標(biāo)1：保障全校各項工作正常有序開展 ? 目標(biāo)2：按計劃完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購，保障教學(xué)正常有序開展； ?目標(biāo)3：按年初計劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)； ?目標(biāo)4：生均公用經(jīng)費按計劃撥付使用。 ?					?目標(biāo)1：保障全校各項工作正常有序開展 ? 目標(biāo)2：按計劃完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購，保障教學(xué)正常有序開展； ?目標(biāo)3：按年初計劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)； ?目標(biāo)4：生均公用經(jīng)費按計劃撥付使用。
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	?指標(biāo)1：公辦高中生均撥款經(jīng)費	生均不低于1000元	計劃標(biāo)準(zhǔn)	數(shù)量指標(biāo)	?指標(biāo)1：公辦高中生均撥款經(jīng)費	生均不低于1000元	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		質(zhì)量指標(biāo)	?指標(biāo)1：經(jīng)費支出合規(guī)性	100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)	質(zhì)量指標(biāo)	?指標(biāo)1：經(jīng)費支出合規(guī)性	100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
			?指標(biāo)2：學(xué)校維修改造驗收合格率	100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)		?指標(biāo)2：學(xué)校維修改造驗收合格率	100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		時效指標(biāo)	?指標(biāo)1：：支出及時率	≥90%	計劃標(biāo)準(zhǔn)	時效指標(biāo)	?指標(biāo)1：：支出及時率	≥90%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		成本指標(biāo)	?指標(biāo)1：撥款金額	750	計劃標(biāo)準(zhǔn)	成本指標(biāo)	?指標(biāo)1：撥款金額	750
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟效益 指標(biāo)	?指標(biāo)1：			經(jīng)濟效益 指標(biāo)	?指標(biāo)1：
			?指標(biāo)2：				?指標(biāo)2：
		社會效益 指標(biāo)	?指標(biāo)1：教師隊伍素質(zhì)	明顯提高	計劃標(biāo)準(zhǔn)	社會效益 指標(biāo)	?指標(biāo)1：教師隊伍素質(zhì)	明顯提高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
			?指標(biāo)2：受益學(xué)生	全部受益	計劃標(biāo)準(zhǔn)		?指標(biāo)2：受益學(xué)生	全部受益	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		生態(tài)效益 指標(biāo)	?指標(biāo)1：校園綠化美化工作	校園環(huán)境優(yōu)美	計劃標(biāo)準(zhǔn)	生態(tài)效益 指標(biāo)	?指標(biāo)1：校園綠化美化工作	校園環(huán)境優(yōu)美	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	?指標(biāo)1：提高資金使用效率，推進學(xué)校教育教學(xué)工作發(fā)展	明顯提高	計劃標(biāo)準(zhǔn)	可持續(xù)影響 指標(biāo)	?指標(biāo)1：提高資金使用效率，推進學(xué)校教育教學(xué)工作發(fā)展	明顯提高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
			?指標(biāo)2：學(xué)校的知名度和影響力	明顯提高			?指標(biāo)2：學(xué)校的知名度和影響力	明顯提高
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	?指標(biāo)1：學(xué)生和教師滿意度	≥90%	計劃標(biāo)準(zhǔn)	服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)	?指標(biāo)1：學(xué)生和教師滿意度	≥90%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
			?指標(biāo)2：家長和學(xué)生滿意度	≥90%	計劃標(biāo)準(zhǔn)		?指標(biāo)2：家長和學(xué)生滿意度	≥90%	計劃標(biāo)準(zhǔn)

?

附1-2：

?

?

?

?

?

?

?

項目支出績效目標(biāo)表

（ 2023年度）

項目名稱

雪楓中學(xué)設(shè)備采購項目

主管部門

市教體局

實施單位

宿州市第二中學(xué)

項目屬性

雪楓中學(xué)設(shè)備采購項目

項目期

一年

項目資金 （萬元）

?中期資金總額：

1000

?年度資金總額：

1000

???? 其中：財政撥款

1000

?????? 其中：財政撥款

1000

?????????? 其他資金

???????????? 其他資金

總 體 目 標(biāo)

中期目標(biāo)

年度目標(biāo)

? 目標(biāo)1：滿足雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要，保證教育教學(xué)正常進行????????????????????????????????????? 目標(biāo)2：建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。 ?目標(biāo)3：均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源。

? 目標(biāo)1：滿足雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要，保證教育教學(xué)正常進行????????????????????????????????????? 目標(biāo)2：建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。 ?目標(biāo)3：均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源。

績 效 指 標(biāo)

一級 指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn) 出 指 標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

1、信息化設(shè)備采購：班級多媒體（套）

40

計劃標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)量指標(biāo)

1、信息化設(shè)備采購：班級多媒體（套）

40

計劃標(biāo)準(zhǔn)

2、部分家具用具：學(xué)生課桌凳

3200

計劃標(biāo)準(zhǔn)

2、部分家具用具：學(xué)生課桌凳

3200

計劃標(biāo)準(zhǔn)

3、空調(diào)采購項目：教室及辦公室空調(diào)

40

計劃標(biāo)準(zhǔn)

3、空調(diào)采購項目：教室及辦公室空調(diào)

40

計劃標(biāo)準(zhǔn)

4、食堂冷庫消毒柜等設(shè)施設(shè)備采購

一批

計劃標(biāo)準(zhǔn)

4、食堂冷庫消毒柜等設(shè)施設(shè)備采購

一批

計劃標(biāo)準(zhǔn)

5、音樂美術(shù)體育器材等教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購

一批

計劃標(biāo)準(zhǔn)

5、音樂美術(shù)體育器材等教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購

一批

計劃標(biāo)準(zhǔn)

6、圖書館雪楓展館圖書資料采購

一批

計劃標(biāo)準(zhǔn)

6、圖書館雪楓展館圖書資料采購

一批

計劃標(biāo)準(zhǔn)

7、物業(yè)服務(wù)采購

一批

計劃標(biāo)準(zhǔn)

7、物業(yè)服務(wù)采購

一批

計劃標(biāo)準(zhǔn)

8、智慧教育服務(wù)費

一批

計劃標(biāo)準(zhǔn)

8、智慧教育服務(wù)費

一批

計劃標(biāo)準(zhǔn)

9、飲用水設(shè)施設(shè)備采購

一批

計劃標(biāo)準(zhǔn)

9、飲用水設(shè)施設(shè)備采購

一批

計劃標(biāo)準(zhǔn)

10、采購項目招標(biāo)代理委托服務(wù)費

一批

計劃標(biāo)準(zhǔn)

10、采購項目招標(biāo)代理委托服務(wù)費

一批

計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：驗收通過率

100%

計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：驗收通過率

100%

計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)

? 指標(biāo)1：完成時間

2023年12月31日之前

計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)

? 指標(biāo)1：完成時間

2023年12月31日之前

計劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)

?指標(biāo)1：設(shè)備購置支出金額

1472.78

計劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)

?指標(biāo)1：設(shè)備購置支出金額

1472.78

計劃標(biāo)準(zhǔn)

效 益 指 標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

?指標(biāo)1：

經(jīng)濟效益指標(biāo)

?指標(biāo)1：

?指標(biāo)2：

?指標(biāo)2：

社會效益指標(biāo)

?指標(biāo)1：社會贊譽度

明顯提升

計劃標(biāo)準(zhǔn)

社會效益指標(biāo)

?指標(biāo)1：社會贊譽度

明顯提升

計劃標(biāo)準(zhǔn)

生態(tài)效益指標(biāo)

?指標(biāo)1：

生態(tài)效益指標(biāo)

?指標(biāo)1：

?指標(biāo)2：

?指標(biāo)2：

可持續(xù)影響指標(biāo)

?指標(biāo)1：建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量教育教學(xué)設(shè)施，持續(xù)全面提升教學(xué)成果

明顯提升

計劃標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)影響指標(biāo)

?指標(biāo)1：建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量教育教學(xué)設(shè)施，持續(xù)全面提升教學(xué)成果

明顯提升

計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

?指標(biāo)1：學(xué)生和家長滿意度

≥90%

計劃標(biāo)準(zhǔn)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

?指標(biāo)1：學(xué)生和家長滿意度

≥90%

計劃標(biāo)準(zhǔn)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

( 二)機關(guān)運行經(jīng)費。

宿州市第二中學(xué)2023 年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。

( 三)政府采購情況。

宿州市第二中學(xué)2023年政府采購預(yù)算1220萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算1000萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算220萬元。

( 四)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，宿州市第二中學(xué)共有車輛0輛，單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

2022年部門(單位)預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，安排購置單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺( 套 )，購置費0萬元 ;安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)，購置費0萬元。

( 五)績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，宿州市第二中學(xué)三個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2417.78萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥 款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安 排安排0萬元。

?

?

?

?

?

?

?

第四部分 名詞解釋

?

一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

?

?

附件 2

?

宿州市第二中學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算

一、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

單位：萬元

“三公”經(jīng)費合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費
		小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

宿州市第二中學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，與2022年預(yù)算持平。其中:因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元， 公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出預(yù)算0萬元, 與 2022年預(yù)算相比無增減，主要原因是2022年、2023年均沒有因公出國（境）預(yù)算支出。

(二)公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算相比無增減，主要原因是2022年、2023年均沒有因公出國（境）預(yù)算支出。

(三)公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算相比無增減，主要原因是2022年、2023年均沒有公務(wù)接待費預(yù)算支出。