目? 錄

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第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

1.主要職責(zé)

2.預(yù)算構(gòu)成

3. 2022 年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022 年單位預(yù)算表

1. 宿州市第二中學(xué)2022年收支預(yù)算總表

2.宿州市第二中學(xué)2022年收入預(yù)算總表

3. 宿州市第二中學(xué)2022年支出預(yù)算總表

4. 宿州市第二中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 宿州市第二中學(xué)2022年一般公共預(yù)算支出表

6. 宿州市第二中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7. 宿州市第二中學(xué)2022年政府性基金預(yù)算支出表

8. 宿州市第二中學(xué)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9. 宿州市第二中學(xué)2022年項(xiàng)目支出表

10. 宿州市第二中學(xué)2022年政府采購(gòu)支出表

11. 宿州市第二中學(xué)2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

第三部分 2022 年部門(mén) ( 單位 ) 預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2022年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2022年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于 2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 部門(mén)(單位)概況

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一、主要職責(zé)

普通高中教育是在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高國(guó)民素質(zhì)、面向大眾的基礎(chǔ)教育，是基礎(chǔ)教育最高學(xué)段中的一種教育。擔(dān)負(fù)為國(guó)家培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義合格建設(shè)者和接班人的重任。普通高中教育是國(guó)民教育體系的重要組成部分，在人才培養(yǎng)中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。辦好普通高中教育，對(duì)于鞏固義務(wù)教育普及成果、增強(qiáng)高等教育發(fā)展后勁、進(jìn)一步提高國(guó)民整體素質(zhì)具有重要意義。

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二、單位預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宿州市第二中學(xué)2022 年度納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	安徽省宿州市第二中學(xué)	公益二類(lèi)事業(yè)單位

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三、2022 年度主要工作任務(wù)

（一）全面貫徹黨的教育方針。按照黨的教育方針，模范執(zhí)行教育法律、法規(guī)和有關(guān)政策，深入推進(jìn)課程改革，全面落實(shí)課程方案，保證學(xué)生全面完成國(guó)家規(guī)定的文理等各門(mén)課程的學(xué)習(xí)。創(chuàng)造性的開(kāi)設(shè)豐富多彩的選修課，為學(xué)生提供更多選擇，促進(jìn)學(xué)生全面而有個(gè)性的發(fā)展。
? （二）為學(xué)生的全面發(fā)展和終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。堅(jiān)持立德樹(shù)人根本任務(wù)，開(kāi)足開(kāi)齊各類(lèi)各門(mén)課程，積極拓展研究性學(xué)習(xí)、勞動(dòng)教育和社會(huì)實(shí)踐等活動(dòng)課程。建立科學(xué)的教育質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，積極推進(jìn)新課改，全面實(shí)施高中新課標(biāo)、新課程、新教材和綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)。建立學(xué)生發(fā)展指導(dǎo)制度，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的理想、心理、學(xué)業(yè)等多方面指導(dǎo)。推進(jìn)培養(yǎng)模式多樣化，滿足不同潛質(zhì)學(xué)生的發(fā)展需要。

（三）探索培養(yǎng)創(chuàng)新人才的新途徑。普通高中要根據(jù)社會(huì)需要適當(dāng)增加特色教學(xué)內(nèi)容，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，采取多種方式，辦出特色，為學(xué)生的全面發(fā)展和適應(yīng)未來(lái)社會(huì)需求奠定知識(shí)和人文基礎(chǔ)。

（四）擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，滿足人民群眾對(duì)優(yōu)質(zhì)辦學(xué)資源的需求，加快雪楓中學(xué)校區(qū)硬件和軟件建設(shè)，全面提升教育教學(xué)水平。

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第二部分 2022 年單位預(yù)算表

????????????? ?單位公開(kāi)表1

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宿州市第二中學(xué)2022年收支預(yù)算總表
?	?	?	單位：萬(wàn)元
收???????? 入
收入項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類(lèi)科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	5,762.55	（一）一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		（二）外交支出
三、財(cái)政專戶管理資金	1,610.00	（三）國(guó)防支出
其他財(cái)政專戶管理資金	?	（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出	6,085.85
???? 事業(yè)收入		（六）科學(xué)技術(shù)支出
???? 經(jīng)營(yíng)收入		（七）文化旅游體育與傳媒支出
???? 上級(jí)補(bǔ)助收入		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	590.40
???? 附屬單位上繳收入		（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
???? 其他		（十）衛(wèi)生健康支出	157.44
五、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)公共預(yù)算）		（十一）節(jié)能環(huán)保支出
六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)政府性基金）		（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十三）農(nóng)林水支出
		（十四）交通運(yùn)輸支出
		（十五）資源勘探信息等支出
		（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地區(qū)支出
		（十九）自然資源海洋氣象等支出
		（二十）住房保障支出	538.86
		（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出
		（二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排支出
		（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理
		（二十四）預(yù)備費(fèi)
		（二十五）其他支出
		（二十六）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十七）債務(wù)還本支出
		（二十八）債務(wù)付息支出
		（二十九）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		（三十）抗議特別國(guó)債安排的支出
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收?? 入?? 總?? 計(jì)	7372.55	支　出? 總　計(jì)	7372.55
?	?	?	?

2022 年部門(mén)收入預(yù)算總表

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部門(mén)（單位）名稱:202003-安徽省宿州市第二中學(xué)

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功能分類(lèi)科目

合計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金

上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算）

上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)政府性基金預(yù)算）

單位資金

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?

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

事業(yè)收入

?

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合計(jì)

7,372.55

5,762.55

1,610.00

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205

教育支出

?

?

20502

普通教育

?

?

2050204

高中教育

6,085.85

4,622.85

1,463.00

?

?

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

?

?

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

?

?

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

393.60

393.60

?

?

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

196.80

196.80

?

?

210

衛(wèi)生健康支出

?

?

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

?

?

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

157.44

157.44

?

?

221

住房保障支出

?

?

22102

住房改革支出

?

?

2210201

住房公積金

442.20

295.20

147.00

?

?

2210202

提租補(bǔ)貼

96.66

96.66

?

?

? ? 2022 年部門(mén)支出預(yù)算總表

?

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? 部門(mén)（單位）名稱:202003-安徽省宿州市第二中學(xué)???????? 單位：萬(wàn)元

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功能分類(lèi)科目

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

?

?

科目編碼

科目名稱

?

?

7,372.55

5,409.95

1,962.60

?

?

205

教育支出

6,085.85

4,123.25

1,962.60

?

?

20502

普通教育

6,085.85

4,123.25

1,962.60

?

?

2050204

高中教育

6,085.85

4,123.25

1,962.60

?

?

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

590.40

590.40

?

?

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

590.40

590.40

?

?

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

393.60

393.60

?

?

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

196.80

196.80

?

?

210

衛(wèi)生健康支出

157.44

157.44

?

?

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

157.44

157.44

?

?

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

157.44

157.44

?

?

221

住房保障支出

538.86

538.86

?

?

22102

住房改革支出

538.86

538.86

?

?

2210201

住房公積金

442.20

442.20

?

?

2210202

提租補(bǔ)貼

96.66

96.66

?

?

?

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2022 年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
部門(mén)（單位）名稱:202003-安徽省宿州市第二中學(xué)			?	?
收?? 入????????????		支? 出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、本年支出	5,762.55	5,762.55
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
二、本年收入	5,762.55	（三）國(guó)防支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	5,762.55	（四）公共安全支出
經(jīng)常收入撥款	5,702.55	（五）教育支出	4,622.85	4,622.85
國(guó)庫(kù)管理非稅收入	60.00	（六）科學(xué)技術(shù)支出
一般公共預(yù)算清算收入		（七）文化旅游體育與傳媒支出
一般公共預(yù)算基數(shù)供給		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	590.40	590.40
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
		（十）衛(wèi)生健康支出	157.44	157.44
		（十一）節(jié)能環(huán)保支出
		（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十三）農(nóng)林水支出
		（十四）交通運(yùn)輸支出
		（十五）資源勘探信息等支出
		（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地區(qū)支出
		（十九）自然資源海洋氣象等支出
		（二十）住房保障支出	391.86	391.86
		（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	5,762.55	支出總計(jì)	5,762.55	5,762.55
注：本表反映部門(mén)財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。			?	?

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2022 年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
部門(mén)（單位）名稱:202003-安徽省宿州市第二中學(xué)		?	?	單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	5,762.55	3,799.95	1,962.60
205	教育支出	4,622.85	2,660.25	1,962.60
20502	普通教育	4,622.85	2,660.25	1,962.60
2050204	高中教育	4,622.85	2,660.25	1,962.60
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	590.40	590.40	?
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	590.40	590.40	?
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	393.60	393.60	?
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	196.80	196.80	?
210	衛(wèi)生健康支出	157.44	157.44	?
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	157.44	157.44	?
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	157.44	157.44	?
221	住房保障支出	391.86	391.86	?
22102	住房改革支出	391.86	391.86	?
2210201	住房公積金	295.20	295.20	?
2210202	提租補(bǔ)貼	96.66	96.66	?

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2022 年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
部門(mén)（單位）名稱:202003-安徽省宿州市第二中學(xué)		單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	3,799.95
301	工資福利支出	3,598.52
30101	基本工資	1,665.13
30102	津貼補(bǔ)貼	4.49
30102	津貼補(bǔ)貼	73.80
30107	績(jī)效工資	556.40
30107	績(jī)效工資	238.45
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	393.60
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	196.80
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	157.44
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	12.30
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	4.92
30113	住房公積金	295.20
302	商品和服務(wù)支出	51.50
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	29.52
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	19.68
30229	福利費(fèi)	2.30
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	149.92
30301	離休費(fèi)	38.97
30301	離休費(fèi)	1.59
30301	離休費(fèi)	16.22
30302	退休費(fèi)	21.27
30302	退休費(fèi)	1.12
30305	生活補(bǔ)助	10.75
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	60.00

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2022 年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
?	?	?	?	單位:萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金財(cái)政撥款支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

說(shuō)明:“宿州市第二中學(xué)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

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宿州市第二中學(xué) 2022 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出表
?	?	?	?	單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

說(shuō)明:“宿州市第二中學(xué)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

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2022 年項(xiàng)目支出表								?
								?
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部門(mén)（單位）名稱:202003-安徽省宿州市第二中學(xué)????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元								?
項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	合計(jì)	本年財(cái)政撥款			財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余		?
			一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	?
	合計(jì)	1,962.60	1,962.60					?
2022年度生均公用經(jīng)費(fèi)（含黨建培訓(xùn)）	安徽省宿州市第二中學(xué)	582.00	582.00					?
高一學(xué)生軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi)	安徽省宿州市第二中學(xué)	21.60	21.60					?
雪楓校區(qū)設(shè)備采購(gòu)	安徽省宿州市第二中學(xué)	1,248.00	1,248.00					?
助學(xué)金國(guó)家配套	安徽省宿州市第二中學(xué)	111.00	111.00					?

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2022年部門(mén)政府采購(gòu)支出表
部門(mén)（單位）名稱:’202003-安徽省宿州市第二中學(xué)	?	?	?	?	?	?	單位：萬(wàn)元
單位名稱/支出項(xiàng)目/政府采購(gòu)品目	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算	財(cái)政專戶管理資金	單位資金
2022年度生均公用經(jīng)費(fèi)（含黨建培訓(xùn)）	175.00	175.00
雪楓校區(qū)設(shè)備采購(gòu)	1,248.00	1,248.00

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宿州市第二中學(xué)2022年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

部門(mén)（單位）名稱:’202003-安徽省宿州市第二中學(xué)???????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元

單位名稱	項(xiàng)目名稱	一級(jí)目錄代碼	一級(jí)目錄名稱	二級(jí)目錄代碼	二級(jí)目錄名稱	三級(jí)目錄代碼	三級(jí)目錄名稱	政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)內(nèi)容	購(gòu)買(mǎi)數(shù)量	購(gòu)買(mǎi)金額

說(shuō)明：“宿州市第二中學(xué)沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

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第三部分2022年部門(mén)(單位)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宿州市第二中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。宿州市第二中學(xué)2022年收支總預(yù)算7372.55萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入，支出包括: 教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于 2022年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2022年收入預(yù)算7372.55萬(wàn)元， 其中，本年收入7372.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

1. 本年收入7372.55萬(wàn)元，主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入5,762.55萬(wàn)元，占78.16%，比 2021年預(yù)算增加1240.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.23%，增長(zhǎng)原因主要是新建雪楓校區(qū)增加了撥款，財(cái)政專戶管理資金收入1610萬(wàn)元，占21.84%，比2021年預(yù)算減少100萬(wàn)元，下降5.85%，下降原因主要是學(xué)生招生人數(shù)減少收費(fèi)相應(yīng)減少。

三、關(guān)于2022年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2022年支出預(yù)算7372.55萬(wàn)元， 比 2021年預(yù)算增加1240.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.23%，增長(zhǎng)原因主要是新建雪楓校區(qū)增加了支出。其中，基本支出5409.95萬(wàn)元，占73.38%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù);項(xiàng)目支出1962.60萬(wàn)元，占26.62%，主要用于雪楓校區(qū)設(shè)備采購(gòu)。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算5762.55萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為:一般公共預(yù)算撥款5762.55萬(wàn)元，按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類(lèi)分為:教育支出4622.85萬(wàn)元，占80.22%;社會(huì)保障和就業(yè)支出590.40萬(wàn)元，占10.25%;衛(wèi)生健康支出157.44 萬(wàn)元，占2.8%;住房保障支出391.86萬(wàn)元，占6.73%。

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五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

?( 一 ) 一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

宿州市第二中學(xué)2022年一般公共預(yù)算支出5762.55萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1340.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.31%， 主要原因:是增加了雪楓校區(qū)設(shè)備購(gòu)置的預(yù)算支出。

1. 一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）4622.85萬(wàn)元，占80.22%;社會(huì)保障和就業(yè)支出590.40萬(wàn)元，占10.25%;衛(wèi)生健康支出157.44萬(wàn)元，占2.8%;住房保障支出391.86萬(wàn)元，占6.73%。

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1. 教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算4622.85萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1117.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.89%，增長(zhǎng)原因主要是增加了雪楓校區(qū)設(shè)備購(gòu)置支出。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算393.6萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加11.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.90%，增長(zhǎng)原因主要是 ????????

教職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，上繳單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)相應(yīng)增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算196.8萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加196.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是今年新增撥入職業(yè)年金預(yù)算支出 。

3.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2022年預(yù)算157.44萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加4.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.91%，增長(zhǎng)原因主要是教職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加了上繳醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) 2022年預(yù)算391.86萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加10.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.69%，增長(zhǎng)原因主要是教職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加了上繳住房公積金支出。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2022 年一般公共預(yù)算基本支出3799.95萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi) 3748.45萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi) 51.5 萬(wàn)元。

(一)人員經(jīng)費(fèi)3748.45 萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(二)公用經(jīng)費(fèi)51.5 萬(wàn)元，主要包括:工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

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七、關(guān)于 2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出 1962.60萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1147.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.80%，增長(zhǎng)原因主要是增加了雪楓校區(qū)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目支出。主要包括:本年財(cái)政撥款安排 1962.6萬(wàn)元(其中，一般公共預(yù)算撥款安排 1962.6萬(wàn)元)

十、關(guān)于 2022 年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2022 年預(yù)算安排政府采購(gòu)支 出1423萬(wàn)元，比 2021年預(yù)算增加1423萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2011年沒(méi)有安排政府采購(gòu)預(yù)算支出。其中，一般公共預(yù)算安排1423萬(wàn)元，占100%。

十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2022年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

( 一 ) 項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

一、雪楓校區(qū)設(shè)備采購(gòu)1248萬(wàn)元

1 、項(xiàng)目概述： 宿州市雪楓中學(xué)位于城東片區(qū)，項(xiàng)目規(guī)劃用地面積約210.4畝，建教學(xué)樓、圖書(shū)館、實(shí)驗(yàn)樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、學(xué)生運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施。規(guī)劃班級(jí)數(shù)90個(gè)，容納學(xué)生4680人，實(shí)行封閉式管理。為均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源，經(jīng)市政府研究，新建雪楓中學(xué)交由宿州二中舉辦。2021年秋季已經(jīng)招收第一屆新生，為確保雪楓中學(xué)教育教學(xué)? 活動(dòng)正常進(jìn)行，特申報(bào)雪楓校區(qū)各類(lèi)設(shè)備項(xiàng)目資金。

2 、立項(xiàng)依據(jù)：市委市政府下發(fā)文件

?? 3 、實(shí)施主體：宿州市第二中學(xué)

4 、起止時(shí)間：2022.1.1至2022.12.31

5 、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：（1） 信息化設(shè)備采購(gòu)

（2）家具用具采購(gòu)

（3）實(shí)驗(yàn)室功能室設(shè)備采購(gòu)

（4）音樂(lè)美術(shù)體育設(shè)備采購(gòu)

6 、年度預(yù)算安排：1248萬(wàn)元

7 、績(jī)效目標(biāo)（見(jiàn)附表）

二、生均公用經(jīng)費(fèi)（含黨建、教師培訓(xùn)等）582萬(wàn)元

1 、項(xiàng)目概述：； 為保障全校教育教學(xué)各項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展；加強(qiáng)黨的建設(shè)，提高領(lǐng)導(dǎo)能力和服務(wù)水平；按年初計(jì)劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；特申報(bào)生均公用經(jīng)費(fèi)，并按計(jì)劃合理合規(guī)使用。

2 、立項(xiàng)依據(jù)：常年安排項(xiàng)目

??? 3 、實(shí)施主體：宿州市第二中學(xué)

4 、起止時(shí)間：2022.1.1至2022.12.31

5 、項(xiàng)目?jī)?nèi)容： （1） 全校教育教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出

（2）加強(qiáng)黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出

（3）加強(qiáng)教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)經(jīng)費(fèi)支出；

6 、年度預(yù)算安排：582萬(wàn)元

7 、績(jī)效目標(biāo)（見(jiàn)附表）

三、高一學(xué)生軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi)21.6萬(wàn)元

1 、項(xiàng)目概述：為培養(yǎng)學(xué)生愛(ài)國(guó)情懷和集體榮譽(yù)感； 加強(qiáng)科目訓(xùn)練，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)；加強(qiáng)部隊(duì)與地方交流，促進(jìn)軍民融合，特申報(bào)高一學(xué)生軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

2 、立項(xiàng)依據(jù)：常年安排項(xiàng)目

?? 3 、實(shí)施主體：宿州市第二中學(xué)

4 、起止時(shí)間：2022.1.1至2022.12.31

5 、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：聯(lián)系地方部隊(duì)為高一新生進(jìn)行軍訓(xùn)，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，培養(yǎng)愛(ài)國(guó)情懷和集體榮譽(yù)感。

6 、年度預(yù)算安排：21.6 萬(wàn)元

7 、績(jī)效目標(biāo)（見(jiàn)附表）

四、助學(xué)金國(guó)家配套111萬(wàn)元

1 、項(xiàng)目概述：為資助我校貧困學(xué)生順利完成學(xué)業(yè) ，宣傳國(guó)家助學(xué)金政策，加強(qiáng)學(xué)生感恩教育，特申報(bào)助學(xué)金國(guó)家配套經(jīng)費(fèi)。

2 、立項(xiàng)依據(jù)：常年安排項(xiàng)目

?? 3 、實(shí)施主體：宿州市第二中學(xué)

4 、起止時(shí)間：2022.1.1至2022.12.31

5 、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：按照國(guó)家助學(xué)金政策向家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放助學(xué)金，幫助他們順利完成學(xué)業(yè)。

6 、年度預(yù)算安排：111萬(wàn)元

7 、績(jī)效目標(biāo)（見(jiàn)附表）

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（圖略）

( 二 ) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宿州市第二中學(xué)2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算51.5萬(wàn)元，比 2021 年預(yù)算增加1.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.92%，增長(zhǎng)主要原因是人員增加，日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出相應(yīng)增加。

( 三 ) 政府采購(gòu)情況。

宿州市第二中學(xué)2022年政府采購(gòu)預(yù)算1423萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算1248萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算175萬(wàn)元。

( 四 ) 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，宿州市第二中學(xué)共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

2022年部門(mén)(單位)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，安排購(gòu)置單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)( 套 )，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元 ;安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

? ( 五 ) 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，宿州市第二中學(xué)四個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1962.6萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥 款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安 排安排0萬(wàn)元。

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第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入 :指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的 財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入 :指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所 取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金 :指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納 入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn) :指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼 續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 :指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化 無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出 :指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) :為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、 一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件 2

宿州市第二中學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

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一、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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二、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。具體情況如下:

( 一 ) 因公出國(guó) ( 境 ) 費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元, 與2021年預(yù)算相比無(wú)增減，主要原因是2021年、2022年均沒(méi)有因公出國(guó)（境）支出。

( 二 ) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比無(wú)增減，主要原因是2021年、2022年均沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。

( 三 ) 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比無(wú)增減，主要原因是2021年、2022年均沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

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