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安徽省宿州市第二中學(xué)2023年度單位決算

文章來(lái)源：作者：發(fā)布時(shí)間：2024年08月27日點(diǎn)擊數(shù)：次 [添加收藏]

　?　 安徽省宿州市第二中學(xué) 2023 年度單位決算

2024 年8月　　

目? 錄　　

第一部分安徽省宿州市第二中學(xué)概況　　

一、主要職責(zé)　　

二、單位決算構(gòu)成　　

第二部分安徽省宿州市第二中學(xué)2023年度單位決算表　　

一、收入支出決算總表　　

二、收入決算表　　

三、支出決算表　　

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表　　

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表　　

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表　　

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表　　

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表　　

第三部分安徽省宿州市第二中學(xué)2023年度單位決算情況說(shuō)明　　

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明　　

二、收入決算情況說(shuō)明　　

三、支出決算情況說(shuō)明　　

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明　　

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明　　

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明　　

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明　　

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明　　

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明　　

第四部分? 名詞解釋　　

第一部分安徽省宿州市第二中學(xué)概況　　

一、主要職責(zé)　　

普通高中教育是在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高國(guó)民素質(zhì)、面向大眾的基礎(chǔ)教育，是基礎(chǔ)教育最高階段中的一種教育。擔(dān)負(fù)為國(guó)家培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義合格建設(shè)者和接班人的重任。普通高中教育是國(guó)民教育體系的重要組成部分，在人才培養(yǎng)中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。辦好普通高中教育，對(duì)于鞏固義務(wù)教育普及成果、增強(qiáng)高等教育發(fā)展后勁、進(jìn)一步提高國(guó)民整體素質(zhì)具有重要意義。　　

二、單位決算構(gòu)成　　

安徽省宿州市第二中學(xué) 2023 年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。詳細(xì)情況見(jiàn)下表：　　

序號(hào)	單位名稱
1	安徽省宿州市第二中學(xué)

第二部分安徽省宿州市第二中學(xué)2023年度單位決算表　　

?　收入支出決算總表
?	?	?	?	?	公開01表
單位：安徽省宿州市第二中學(xué)	?	?	?	?	金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	13,177.26	一、一般公共服務(wù)支出	35	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	3	0.00	三、國(guó)防支出	37	0.00
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事業(yè)收入	5	2,200.00	五、教育支出	39	13,528.04
六、經(jīng)營(yíng)收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	40	0.00
七、附屬單位上繳收入	7	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	552.50	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	42	1,478.28
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	171.30
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	47	0.00
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	876.24
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	54	0.00
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	55	0.00
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、債務(wù)還本支出	58	0.00
	25		二十五、債務(wù)付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	60	0.00
本年收入合計(jì)	27	15,929.77	本年支出合計(jì)	61	16,053.87
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	28	124.10	結(jié)余分配	62	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	0.00
	30			64
總計(jì)	31	16,053.87	總計(jì)	65	16,053.87
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表												?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	公開02表			?
單位：安徽省宿州市第二中學(xué)					?	?	?	?	金額單位：萬(wàn)元			?
科目代碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入	?
							小計(jì)	其中：教育收費(fèi)				?
												?
												?
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	?
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	15,929.77	13,177.26	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	552.50	?
205			教育支出	13,403.95	10,861.44	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	552.50	?
20502			普通教育	12,435.85	9,893.35	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	552.50	?
2050204			高中教育	12,435.85	9,893.35	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	552.50	?
20509			教育費(fèi)附加安排的支出	968.09	968.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2050999			其他教育費(fèi)附加安排的支出	968.09	968.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	1,478.28	1,478.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	1,309.46	1,309.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	872.97	872.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	436.49	436.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
20808			撫恤	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080801			死亡撫恤	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
20809			退役安置	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080999			其他退役安置支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
210			衛(wèi)生健康支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
221			住房保障支出	876.24	666.24	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	?
22102			住房改革支出	876.24	666.24	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	?
2210201			住房公積金	723.03	513.03	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	?
2210202			提租補(bǔ)貼	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。　　

96.66　　

支出決算表											?
?	?	?		?	?	?	?	?	?	公開03表	?
單位：安徽省宿州市第二中學(xué)					?	?	?	?	?	金額單位：萬(wàn)元	?
科目代碼			科目名稱		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出	?
											?
											?
											?
類	款	項(xiàng)		欄次	1	2	3	4	5	6	?
類	款	項(xiàng)		合計(jì)	16,053.87	13,425.03	2,628.84	0.00	0.00	0.00	?
205			教育支出		13,528.04	10,899.21	2,628.84	0.00	0.00	0.00	?
20502			普通教育		12,559.95	10,899.21	1,660.74	0.00	0.00	0.00	?
2050204			高中教育		12,559.95	10,899.21	1,660.74	0.00	0.00	0.00	?
20509			教育費(fèi)附加安排的支出		968.09	0.00	968.09	0.00	0.00	0.00	?
2050999			其他教育費(fèi)附加安排的支出		968.09	0.00	968.09	0.00	0.00	0.00	?
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出		1,478.28	1,478.28	0.00	0.00	0.00	0.00	?
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出		1,309.46	1,309.46	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		872.97	872.97	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出		436.49	436.49	0.00	0.00	0.00	0.00	?
20808			撫恤		?116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080801			死亡撫恤		116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	?
20809			退役安置		52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080999			其他退役安置支出		52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	?
210			衛(wèi)生健康支出		171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	?
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療		171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療		171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	?
221			住房保障支出		876.24	876.24	0.00	0.00	0.00	0.00	?
22102			住房改革支出		876.24	876.24	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2210201			住房公積金		723.03	723.03	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2210202			提租補(bǔ)貼		153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	?
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。											?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

財(cái)政撥款收入支出決算總表																	?
?			?		?		?		?		?	?		公開04表			?
單位：安徽省宿州市第二中學(xué)									?		?	? 金額單位：萬(wàn)元					?
收???? 入							支???? 出										?
項(xiàng)目			行次		金額		項(xiàng)目		行次		小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款		?
																	?
欄次					1		欄次				2	3		4	5		?
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款			1		13,177.26		一、一般公共服務(wù)支出		30		0.00	0.00		0.00	0.00		?
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			2		0.00		二、外交支出		31		0.00	0.00		0.00	0.00		?
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款			3		0.00		三、國(guó)防支出		32		0.00	0.00		0.00	0.00		?
			4				四、公共安全支出		33		0.00	0.00		0.00	0.00		?
			5				五、教育支出		34		10 ，861.44	10,861.44		0.00	0.00		?
			6				六、科學(xué)技術(shù)支出		35		0.00	0.00		0.00	0.00		?
			7				七、文化旅游體育與傳媒支出		36		0.00	0.00		0.00	0.00		?
			8				八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		37		1,478.28	1,478.28		0.00	0.00		?
			9				九、衛(wèi)生健康支出		38		171.30	171.30		0.00	0.00		?
			10				十、節(jié)能環(huán)保支出		39		0.00	0.00		0.00	0.00		?
			11				十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		40		0.00	0.00		0.00	0.00		?
			12				十二、農(nóng)林水支出		41		0.00	0.00		0.00	0.00		?
			13				十三、交通運(yùn)輸支出		42		0.00	0.00		0.00	0.00		?
			14				十四、資源勘探工業(yè)信息等支出		43		0.00	0.00		0.00	0.00		?
			15				十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		44		0.00	0.00		0.00	0.00		?
			16				十六、金融支出		45		0.00	0.00		0.00	0.00		?
			17				十七、援助其他地區(qū)支出		46		0.00	0.00		0.00	0.00		?
			18				十八、自然資源海洋氣象等支出		47		0.00	0.00		0.00	0.00		?
			19				十九、住房保障支出		48		666.24	666.24		0.00	0.00		?
			20				二十、糧油物資儲(chǔ)備支出		49		0.00	0.00		0.00	0.00		?
			21				二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出		50		0.00	0.00		0.00	0.00		?
			22				二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出		51		0.00	0.00		0.00	0.00		?
			23				二十三、其他支出		52		0.00	0.00		0.00	0.00		?
本年收入合計(jì)			24		13,177.26		二十四、債務(wù)還本支出		53		0.00	0.00		0.00	0.00		?
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			25		0.00		二十五、債務(wù)付息支出		54		0.00	0.00		0.00	0.00		?
? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款			26		0.00		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出		55		0.00	0.00		0.00	0.00		?
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			27		0.00		本年支出合計(jì)		56		13,177.26	13,177.26		0.00	0.00		?
? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款			28		0.00		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		57		0.00	0.00		0.00	0.00		?
總計(jì)			29		13,177.26		總計(jì)		58		13,177.26	13,177.26		0.00	0.00		?
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。																	?
?	?　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表															?	?
?	?	?		?		?		?		?			公開05表			?	?
?	單位：安徽省宿州市第二中學(xué)							?		?			金額單位：萬(wàn)元			?	?
?	科目代碼					科目名稱		本年支出								?	?
?								合計(jì)		基本支出			項(xiàng)目支出			?	?
?																?	?
?																?	?
?	類	款		項(xiàng)		欄次		1		2			3			?	?
?						?		13,177.26		10,548.43			2,628.84			?	?
?	205					教育支出		10,861.44		8,232.61			2,628.84			?	?
?	20502					普通教育		9,893.35		8,232.61			1,660.74			?	?
?	2050204					高中教育		9,983.35		8,232.61			1,660.74			?	?
?	20509					教育費(fèi)附加安排的支出		968.09		0.00			968.09			?	?
?	2050999					其他教育費(fèi)附加安排的支出		968.09		0.00			968.09			?	?
?	208					社會(huì)保障和就業(yè)支出		1,478.28		1,478.28			0.00			?	?
?	20805					行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出		1,309.46		1,309.46			0.00			?	?
?	2080505					機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		872.97		872.97			0.00			?	?
?	2080506					機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出		436.49		436.49			0.00			?	?
?	20808					撫恤		116.53		116.53			0.00			?	?
?	2080801					死亡撫恤		116.53		116.53			0.00			?	?
?	20809					退役安置		52.29		52.29			0.00			?	?
?	2080999					其他退役安置支出		52.29		52.29			0.00			?	?
?	210					衛(wèi)生健康支出		171.30		171.30			0.00			?	?
?	21011					行政事業(yè)單位醫(yī)療		171.30		171.30			0.00			?	?
?	2101102					事業(yè)單位醫(yī)療		171.30		171.30			0.00			?	?
?	221					住房保障支出		666.24		666.24			0.00			?	?
?	22102					住房改革支出		666.24		666.24			0.00			?	?
?	2210201					住房公積金		513.03		513.03			0.00			?	?
?	2210202					提租補(bǔ)貼		153.21		153.21			0.00			?	?
?	注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。															?	?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

?　　?　　?　　?　　?　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表									?
?	?	?	?	?	?	?	公開06表		?
單位：安徽省宿州市第二中學(xué)		?	?	?	?	?	金額單位：萬(wàn)元		?
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)						?
科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	?
科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	?
301	工資福利支出	9,793.20	302	商品和服務(wù)支出	40.63	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0.00	?
30101	基本工資	1,105.55	30201	辦公費(fèi)	0.00	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00	?
30102	津貼補(bǔ)貼	135.75	30202	印刷費(fèi)	0.00	30702	國(guó)外債務(wù)付息	0.00	?
30103	獎(jiǎng)金	1,703.38	30203	咨詢費(fèi)	0.00	30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00	?
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	160.97	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00	?
30107	績(jī)效工資	3,336.69	30205	水費(fèi)	0.00	310	資本性支出	0.00	?
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	1,823.57	30206	電費(fèi)	0.00	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00	?
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.00	30207	郵電費(fèi)	0.00	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	0.00	?
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	309.31	30208	取暖費(fèi)	0.00	31003	專用設(shè)備購(gòu)置	0.00	?
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00	?
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	131.97	30211	差旅費(fèi)	0.00	31006	大型修繕	0.00	?
30113	住房公積金	1,078.18	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00	?
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30213	維修(護(hù))費(fèi)	0.00	31008	物資儲(chǔ)備	0.00	?
30199	其他工資福利支出	7.82	30214	租賃費(fèi)	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00	?
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	714.60	30215	會(huì)議費(fèi)	0.00	31010	安置補(bǔ)助	0.00	?
30301	離休費(fèi)	34.16	30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.00	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00	?
30302	退休費(fèi)	417.66	30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00	?
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30218	專用材料費(fèi)	0.00	31013	公務(wù)用車購(gòu)置	0.00	?
30304	撫恤金	116.53	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00	?
30305	生活補(bǔ)助	14.00	30225	專用燃料費(fèi)	0.00	31021	文物和陳列品購(gòu)置	0.00	?
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	0.18	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置	0.00	?
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00	31099	其他資本性支出	0.00	?
30308	助學(xué)金	1.30	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	37.95	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00	?
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.00	30229	福利費(fèi)	0.00	31201	資本金注入	0.00	?
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0.00	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00	?
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	2.50	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	0.00	?
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	130.95	30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00	31205	利息補(bǔ)貼	0.00	?
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.01	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00	?
					0.00	399	其他支出	0.00	?
					0.00	39906	贈(zèng)與	0.00	?
					0.00	39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出	0.00	?
		?				39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	0.00	?
						39999	其他支出	0.00	?
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		10,507.80	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					40.63	?
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。									?

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表　　

公開07表　　

單位：安徽省宿州市第二中學(xué)　　

金額單位：萬(wàn)元　　

功能分類科目編碼　　

科目名稱　　

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余　　

本年收入　　

本年支出　　

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余　　

合計(jì)　　

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)　　

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余　　

合計(jì)　　

基本支出　　

項(xiàng)目支出　　

合計(jì)　　

基本支出　　

項(xiàng)目支出　　

合計(jì)　　

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)　　

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余　　

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)　　

項(xiàng)目支出結(jié)余　　

類　　

款　　

項(xiàng)　　

欄次　　

合計(jì)　　

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。　　

說(shuō)明：安徽省宿州市第二中學(xué)沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。　　

?　 ?　　　?　　?　　?　　?　　?　　?　　?　　?　　?　　?　　?　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表							?
?	?	?	?	?	?	公開08表	?
單位：安徽省宿州市第二中學(xué)				?	?	金額單位：萬(wàn)元	?
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出			?
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	?
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	?
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	?
類	款	項(xiàng)	合計(jì)				?
							?
							?
							?
							?
							?
							?
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。							?

說(shuō)明：安徽省宿州市第二中學(xué)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。　　

第三部分安徽省宿州市第二中學(xué)2023年度單位決算情況說(shuō)明　　

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明　　

2023 年度收入總計(jì)16053.87萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)16053.87萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加1336.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.08%，主要原因：一是新增實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并人員收支；二是2023年度增人增資追加撥款。　　

二、收入決算情況說(shuō)明　　

2023 年收入合計(jì)15929.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入13177.26萬(wàn)元，占82.72%；事業(yè)收入2200萬(wàn)元，占13.81%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入552.50萬(wàn)元，占3.47%。　　

三、支出決算情況說(shuō)明　　

2023 年度支出合計(jì)16053.87萬(wàn)元，其中：基本支出13425.03萬(wàn)元，占83.62%；項(xiàng)目支出2628.84萬(wàn)元，占16.38%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支0萬(wàn)元，占0.00%。　　

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明　　

2023 年度財(cái)政撥款收入總計(jì)13177.26萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì) 13177.26 萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與 2022 年度財(cái)相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加474.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.73%，主要原因：一是新增實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并人員收支；二是2023年度增人增資追加撥款。　　

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明　　

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 　　

2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13177.26萬(wàn)元，占本年支出的82.08%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加474.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.73%。主要原因：一是新增實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并人員支出；二是2023年度增人增資追加撥款支出。　　

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。　　

2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13177.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出（類）10861.44萬(wàn)元，占82.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1478.28萬(wàn)元，占11.22%；衛(wèi)生健康支出（類）支出171.3萬(wàn)元，占1.30%； 住房保障支出（類 ） 666.24 萬(wàn)元，占5.05%。　　

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。　　

2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9190.92萬(wàn)元，支出決算為13177.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)支出；二是一次性考核績(jī)效年初預(yù)算沒(méi)有列支；三是2023年度增人增資追加撥款支出。其中:基本支出10548.43萬(wàn)元，占80.05%；項(xiàng)目支出2628.84萬(wàn)元，占19.95%。具體情況如下：　　

1 ．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)） 。年初預(yù)算為6309.81萬(wàn)元，支出決算為9893.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2023年度增人增資追加撥款及年中財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)支出。　　

2 ．教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)） 。 年初預(yù)算為1000萬(wàn)元，支出決算為968.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.81 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政扣繳殘疾人就業(yè)保證金31.91萬(wàn)元。　　

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為684.05萬(wàn)元，支出決算為872.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加新增人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整差額部分資金支出。　　

4 ．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 。 年初預(yù)算為342.02萬(wàn)元，支出決算為436.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加新增人員職業(yè)年金支出以及職業(yè)年金基　　

5 ．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）。 　　

0萬(wàn)元，支出決算為116.53萬(wàn)元，決2023年度共有6名離退休教師死亡。　　

6 ．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出 （項(xiàng)）。 0萬(wàn)元，支出決算為52.29萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政年中追加撥入2023年度退役軍人工資。　　

7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為188.8萬(wàn)元，支出決算為171.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政代扣離休人員2023年度醫(yī)療統(tǒng)籌專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。　　

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。　　

年初預(yù)算為513.03萬(wàn)元，支出決算為513.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。　　

9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。 　　

年初預(yù)算為153.21萬(wàn)元，支出決算為153.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。　　

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明　　

2023 年度財(cái)政撥款基本支出10548.43萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)10507.8萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)40.63萬(wàn)元，主要包括：勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。　　

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明　　

安徽省宿州市第二中學(xué) 沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。　　

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明　　

安徽省宿州市第二中學(xué) 沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。　　

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明　　

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。　　

安徽省宿州市第二中學(xué)為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。　　

（二）政府采購(gòu)支出情況。 　　

2023 年度，安徽省宿州市第二中學(xué)政府采購(gòu)支出總額1465.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1002.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出463.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1465.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1465.45萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額1002.1萬(wàn)元，占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額463.35萬(wàn)元，占服務(wù)支出金額的100.00%。　　

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 　　

截至2023年12月31日，安徽省宿州市第二中學(xué)共有車輛0輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
???（四）關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明　　

1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開展整體情況。 　　

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共4個(gè)（1、高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、2、助學(xué)金及減免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目、3、雪楓校區(qū)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目、4雪楓校區(qū)項(xiàng)目資金（2022年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金））項(xiàng)目，涉及資金2570.05萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的108.95%。從評(píng)價(jià)情況看，1、生均公用經(jīng)費(fèi)按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)不低于1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付使用，年初預(yù)算750萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)749.82萬(wàn)元，剛需壓縮0.18萬(wàn)元。項(xiàng)目資金主要用于日常公用開支、校舍及附屬設(shè)施維修改造等投入，以及按年初計(jì)劃完成本年度教師培訓(xùn)及黨員活動(dòng)等支出，基本滿足教育教學(xué)需要，提升教師及黨員素質(zhì)。2、助學(xué)金及減免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目，年初預(yù)算安排195.00萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)438.14萬(wàn)元，項(xiàng)目資金實(shí)施，有助于家庭困難的學(xué)生，順利完成學(xué)業(yè)。3、雪楓校區(qū)設(shè)備購(gòu)置財(cái)政撥款項(xiàng)目資金，年初預(yù)算1000.00萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)1000.00萬(wàn)元，項(xiàng)目資金主要用于雪楓中學(xué)校區(qū)信息化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、部分家具用具采購(gòu)項(xiàng)目，空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)驗(yàn)室、功能室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，音樂(lè)、美術(shù)、體育器材等設(shè)施設(shè)備采購(gòu)、物業(yè)服務(wù)費(fèi)等，各項(xiàng)設(shè)備按計(jì)劃采購(gòu)并投入使用，基本滿足教育教學(xué)需要, 保證了雪楓校區(qū)教育教學(xué)正常進(jìn)行，圓滿完成了建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施，均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源的目標(biāo)。4、雪楓校區(qū)項(xiàng)目資金，為2022年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金，項(xiàng)目資金414.00萬(wàn)元，按照上年計(jì)劃安排2023年繼續(xù)使用。項(xiàng)目資金的使用保障了學(xué)校各項(xiàng)工作的正常開展，均取得較大成效。　　

組織對(duì)學(xué)校2023年度單位整體支出開展了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目資金2628.84萬(wàn)元，主要用于保障學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)及校舍維修維護(hù)和教師及黨員培訓(xùn)等、資助家庭困難學(xué)生順利完成高中階段學(xué)業(yè)和用于雪楓校區(qū)的建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源，建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施，保證二中本部及雪楓校區(qū)教育教學(xué)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。收學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)非稅收入用于基本人員支出及學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出2200.00萬(wàn)元，基本支出用于基本人員支出及學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)11530.09萬(wàn)元。學(xué)校嚴(yán)格按照教育經(jīng)費(fèi)使用規(guī)定，合理高效使用項(xiàng)目資金，使校園環(huán)境優(yōu)美，教師及學(xué)生滿意度逐年提升，圓滿完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。　　

2. 單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 　　

安徽省宿州市第二中學(xué)在2023年度單位決算中反映“生均公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。　　

生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.97分。全年預(yù)算數(shù)為750萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)為749.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.97%。　　

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：1、按年初計(jì)劃完成日常公用開支、校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購(gòu)，保障教學(xué)正常有序開展；2、按年初計(jì)劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；3、生均公用經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃撥付使用。　　

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠清晰，需進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置以及績(jī)效評(píng)價(jià)制度；二是項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中責(zé)任主體劃分不清等問(wèn)題。　　

下一步改進(jìn)措施：一是項(xiàng)目資金績(jī)效管理制度需進(jìn)一步完善，項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)要進(jìn)一步設(shè)置合理；二是要強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)全過(guò)程跟蹤，落實(shí)主體責(zé)任，將績(jī)效管理與過(guò)程管理有機(jī)融合，提高預(yù)算資金使用效益。　　

安徽省宿州市第二中學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告　　

一、項(xiàng)目基本情況　　

（一）項(xiàng)目概況。　　

2023 年度生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款項(xiàng)目資金，主要用于學(xué)校日常公用及校舍及附屬設(shè)施維修、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、黨建及教師培訓(xùn)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置等。按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)不低于1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付使用，年初預(yù)算資金750萬(wàn)元，2023年度實(shí)際執(zhí)行生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金749.82萬(wàn)元。　　

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。　　

績(jī)效目標(biāo)按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度及預(yù)算執(zhí)行率等方面細(xì)化并完善指標(biāo)，通過(guò)日常公用經(jīng)費(fèi)支出、校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購(gòu)等方面支出開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，基本滿足校本部及雪楓校區(qū)教育教學(xué)需要。完成了本年度教師全員及部分學(xué)科教師專業(yè)培訓(xùn)，提升了教師整體素質(zhì)和教育教學(xué)水平。　　

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況　　

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。　　

完善項(xiàng)目資金的管理機(jī)制，建立以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系。同時(shí)為以后年度財(cái)政資金的專項(xiàng)資金投入提供參考。　　

績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍：全體教師和全體黨員。　　

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。　　

本次績(jī)效評(píng)價(jià)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)2023生均公用經(jīng)費(fèi)（含培訓(xùn)黨建工作經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目資金的績(jī)效情況:　　

1 ．根據(jù)上級(jí)文件要求，學(xué)校成立了預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭處室和具體負(fù)責(zé)人，相關(guān)聯(lián)絡(luò)人員為績(jī)效評(píng)價(jià)組工作成員，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)績(jī)效項(xiàng)目的評(píng)價(jià)工作，并做好績(jī)效前期工作準(zhǔn)備和實(shí)施。主要包括:擬定部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)方案、選取合適的績(jī)效評(píng)價(jià)方式，設(shè)立績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、出具績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告等。　　

2 ．由相關(guān)處室為項(xiàng)目單位，按照績(jī)效評(píng)價(jià)通知要求，填報(bào)績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)申報(bào)表，報(bào)送相關(guān)資料信息，按照規(guī)定格式撰寫預(yù)算支出績(jī)效總結(jié)。　　

3 ．學(xué)校績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組對(duì)各相關(guān)項(xiàng)目單位提交的績(jī)效總結(jié)和相關(guān)資料進(jìn)行分類整理、審查和分析，綜合評(píng)議形成評(píng)價(jià)結(jié)論。　　

4 ．學(xué)?？?jī)效評(píng)價(jià)工作小組檢查項(xiàng)目資金情況，通過(guò)聽取情況介紹、實(shí)地進(jìn)行考察、發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷、開展座談詢問(wèn)、對(duì)照查證復(fù)核等方式，對(duì)項(xiàng)目有關(guān)情況和基礎(chǔ)材料進(jìn)行核實(shí)，掌握第一手評(píng)價(jià)資料。通過(guò)檢查各項(xiàng)目資金支出明細(xì)賬目，查閱了相關(guān)的原始憑證，了解支出用途，核對(duì)了項(xiàng)目及其資料，按照項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制。加強(qiáng)資金的調(diào)度監(jiān)督管理，確保資金跟著項(xiàng)目走，項(xiàng)目跟著計(jì)劃走，各項(xiàng)目資金及時(shí)足額到位，未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金被挪用截留現(xiàn)象。在對(duì)所有取得的資料進(jìn)行分析整理的基礎(chǔ)上出具評(píng)價(jià)報(bào)告。　　

在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中，得到了項(xiàng)目單位相關(guān)處室和財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門的支持配合。各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)人員、相關(guān)工作人員等配合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，對(duì)提出的問(wèn)題及時(shí)回復(fù)，積極支持學(xué)校績(jī)效評(píng)價(jià)小組開展工作，使本次評(píng)價(jià)工作得以順利進(jìn)行。　　

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）　　

安徽省宿州市第二中學(xué)能按照項(xiàng)目計(jì)劃的要求支出項(xiàng)目資金，將資金及時(shí)并有效地用于項(xiàng)目建設(shè)；并嚴(yán)格按項(xiàng)目計(jì)劃撥付、使用資金，嚴(yán)格按項(xiàng)目申請(qǐng)、批復(fù)內(nèi)容及程序執(zhí)行，沒(méi)有擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)和縮項(xiàng)，未擠占截留挪用項(xiàng)目資金，做到審批程序規(guī)范，資金支付合理、及時(shí)，較好的完成了年度計(jì)劃目標(biāo)。　　

2023 年度生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)總分99.97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。　　

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析　　

由于安徽省宿州市第二中學(xué)新校區(qū)已投入使用十余年，校舍及附屬設(shè)施老化嚴(yán)重亟需維修，另外學(xué)校日常公用開支較大，學(xué)校自有資金無(wú)力完成，為保障教育教學(xué)工作順利進(jìn)行，根據(jù)上級(jí)文件要求設(shè)立本項(xiàng)目。　　

按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)不低于1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付使用，已順利完成。校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購(gòu)按年初預(yù)算實(shí)施投入，基本滿足教育教學(xué)需要。完成了本年度教師全員培訓(xùn)，提升了教師整體素質(zhì)和教育教學(xué)水平。　　

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法　　

項(xiàng)目資金管理制度健全，執(zhí)行嚴(yán)格，支出程序規(guī)范，確保項(xiàng)目資金使用規(guī)范有效。　　

六、有關(guān)建議　　

建議財(cái)政進(jìn)一步加大普高教育經(jīng)費(fèi)投入，預(yù)算單位提高預(yù)算編制質(zhì)量，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)全過(guò)程跟蹤管理，落實(shí)主體責(zé)任，將績(jī)效管理與過(guò)程管理有機(jī)融合，提高預(yù)算資金使用效益。　　

?　　?　　?　　?　　?　　?　　?　　?　　?　　?　　?　　?　生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（?? 2023 年度）
項(xiàng)目名稱		2023 年度生均公用經(jīng)費(fèi)（含黨建培訓(xùn)）
主管部門		宿州市教體局				實(shí)施單位		宿州二中
資金情況　　（萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）			分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		750		749.82			10	99.97%	9.97
		其中：本年財(cái)政撥款		750		749.82			-		-
		其他資金							-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	年初設(shè)定目標(biāo)					年度總體目標(biāo)完成情況綜述
	目標(biāo)1：保障全校各項(xiàng)工作正常有序開展；　　目標(biāo)2：按計(jì)劃完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購(gòu)，保障教學(xué)正常有序開展；　　目標(biāo)3：按年初計(jì)劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；　　目表4：生均公用經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃撥付使用。					目標(biāo)1:已完成保障全校各項(xiàng)工作正常有序開展；　　目標(biāo)2：已完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購(gòu)，保障教學(xué)正常有序開展；　　目標(biāo)3：已完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；　　目標(biāo)4：生均公用經(jīng)費(fèi)已按計(jì)劃撥付使用。
	存在的問(wèn)題：因我校新增一個(gè)雪楓校區(qū)，各類支出增加，生均公用資金明顯不足。					整改的措施與建議：希望財(cái)政部門加大資金投入以保障學(xué)校的教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行。
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		分值	年度指標(biāo)值	全年實(shí)際值		得分	評(píng)價(jià)得分說(shuō)明
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：公辦高中生均撥款金額		10	生均不低于1000元	1000		10	持平
			指標(biāo)2：項(xiàng)目實(shí)際撥款金額		10	750 萬(wàn)元	749.82 萬(wàn)元		9.97	基本持平
		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		10	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度	按照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度完成		10	持平
			指標(biāo)2：學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率		10	100%	100%		10	持平

		時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：項(xiàng)目資金支出及時(shí)率		10	經(jīng)費(fèi)計(jì)劃撥付時(shí)間	經(jīng)費(fèi)計(jì)劃撥付時(shí)間		10	持平


		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：項(xiàng)目資金總金額			750 萬(wàn)元	749.82 萬(wàn)元		10	基本完成


	效益指標(biāo)(30分)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	本項(xiàng)目無(wú)此指標(biāo)


		社會(huì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：教師素質(zhì)提高對(duì)教育質(zhì)量的促進(jìn)		10	促進(jìn)明顯	促進(jìn)明顯		10	持平
			指標(biāo)2：項(xiàng)目保障公辦普通高中健康發(fā)展		5	保障明顯	保障明顯		5	持平

		生態(tài)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：繼續(xù)做好校園綠化美化工作		5	校園環(huán)境優(yōu)美	校園環(huán)境優(yōu)美		5	持平


		可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)1：提高資金使用效率，推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)工作高質(zhì)量發(fā)展		5	明顯提高	明顯提高		5	持平
			指標(biāo)2：資金投入持續(xù)提高學(xué)校升學(xué)率，知名度		5	顯著提升	顯著提升		5	持平
	滿意度指標(biāo) (10分)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：社會(huì)和教師滿意度		10	≥90%	≥90%		5	持平
			指標(biāo)2：家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度		10	≥90%	≥90%		5	持平

總分					100				99.97
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所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)“附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”　　

?　　?　宿州市第二中學(xué)績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目清單
序號(hào)	項(xiàng)目名稱
1	生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
2	助學(xué)金及免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目
3	雪楓校區(qū)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目
4	雪楓校區(qū)項(xiàng)目資金（2022年結(jié)轉(zhuǎn)）

第四部分名詞解釋　　

一、財(cái)政撥款收入： 指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。　　

二、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。　　

三、上級(jí)補(bǔ)助收入： 指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。　　

四、附屬單位上繳收入： 指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。　　

五、經(jīng)營(yíng)收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。　　

??? 六、其他收入： 指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。　　

??? 七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。　　

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。　　

九、結(jié)余分配： 指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。　　

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。　　

十一、基本支出： 指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。　　

十二、項(xiàng)目支出： 指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
??? 十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。　　

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)： 納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。　　

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。　　

附件： 2023 年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表　　

?　生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（?? 2023 年度）
項(xiàng)目名稱			2023 年度生均公用經(jīng)費(fèi)（含黨建培訓(xùn)）
主管部門			宿州市教體局			實(shí)施單位	宿州二中
資金情況（萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	750		749.82		10	99.97%	9.97
			? 其中：本年財(cái)政撥款	750		749.82		-		-
			?????? 其他資金					-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	年初設(shè)定目標(biāo)					年度總體目標(biāo)完成情況綜述
	? 目標(biāo)1：保障全校各項(xiàng)工作正常有序開展； ?目標(biāo)2：按計(jì)劃完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購(gòu)，保障教學(xué)正常有序開展； ?目標(biāo)3：按年初計(jì)劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；目表4：生均公用經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃撥付使用。					? 目標(biāo)1：已完成保障全校各項(xiàng)工作正常有序開展； ?目標(biāo)2：已完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購(gòu)，保障教學(xué)正常有序開展； ?目標(biāo)3：已完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)； ?目標(biāo)4：生均公用經(jīng)費(fèi)已按計(jì)劃撥付使用。
	存在的問(wèn)題：因我校新增一個(gè)雪楓校區(qū)，各類支出增加，生均公用資金明顯不足。					整改的措施與建議：希望財(cái)政部門加大資金投入以保障學(xué)校的教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行。
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		分值	年度指標(biāo)值	全年實(shí)際值	得分	評(píng)價(jià)得分說(shuō)明
	產(chǎn) 出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：公辦高中生均撥款金額		10	生均不低于1000元	1000	10	持平
			指標(biāo)2：項(xiàng)目實(shí)際撥款金額		10	750 萬(wàn)元	749.82 萬(wàn)元	10	基本持平
		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		10	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度	按照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度完成	10	持平
			指標(biāo)2：學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率		10	100%	100%	10	持平

		時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：項(xiàng)目資金支出及時(shí)率		5	經(jīng)費(fèi)計(jì)劃撥付時(shí)間	經(jīng)費(fèi)計(jì)劃撥付時(shí)間	5	持平


		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：項(xiàng)目資金總金額		5	750 萬(wàn)元	749.82 萬(wàn)元	5	基本完成


	效益指標(biāo) (30分)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	無(wú)


		社會(huì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：教師素質(zhì)提高對(duì)教育質(zhì)量的促進(jìn)		10	促進(jìn)明顯	促進(jìn)明顯	10	持平
			指標(biāo)2：項(xiàng)目保障公辦普通高中健康發(fā)展		5	保障明顯	保障明顯	5	持平

		生態(tài)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：繼續(xù)做好校園綠化美化工作		5	校園環(huán)境優(yōu)美	校園環(huán)境優(yōu)美	5	持平


		可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)1：提高資金使用效率，推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)工作高質(zhì)量發(fā)展		5	明顯提高	明顯提高	5	持平
			指標(biāo)2：資金投入持續(xù)提高學(xué)校升學(xué)率，知名度		5	顯著提升	顯著提升	5	持平
	滿意度指標(biāo) (10分)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：社會(huì)和教師滿意度		10	≥90%	≥90%	5	持平
			指標(biāo)2：家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度		10	≥90%	≥90%	5	持平

總分					100			99.97
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

助學(xué)金及免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（?? 2023? 年度）
項(xiàng)目名稱			助學(xué)金市級(jí)配套
主管部門			宿州市教體局			實(shí)施單位	宿州二中
資金情況（萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	195		533.474		10	273.51%	10
			? 其中：本年財(cái)政撥款	195		438.14		-	224.68%	-
			?????? 其他資金			30		-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	年初設(shè)定目標(biāo)					年度總體目標(biāo)完成情況綜述
	? 目標(biāo)1：資助家庭困難的學(xué)生順利完成學(xué)業(yè) ?目標(biāo)2：為國(guó)家培養(yǎng)高素質(zhì)的人才 ?目標(biāo)3：培養(yǎng)學(xué)生的愛(ài)國(guó)情懷?????????????????????????????????????					? 目標(biāo)1：已完成本年度資助家庭困難的學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)的目標(biāo) ?目標(biāo)2：已完成為國(guó)家培養(yǎng)高素質(zhì)的人才的目標(biāo) ?目標(biāo)3：已完成培養(yǎng)學(xué)生的愛(ài)國(guó)情懷的目標(biāo)?????????????????????????????????????
	存在的問(wèn)題：仍有一部分家庭困難學(xué)生沒(méi)有得到資助					整改的措施與建議：希望增加對(duì)家庭困難學(xué)生的資助
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		分值	年度指標(biāo)值	全年實(shí)際值	得分	評(píng)價(jià)得分說(shuō)明
	產(chǎn) 出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：受助學(xué)生人數(shù)		10	應(yīng)助盡助	3740 人次	10	持平
			指標(biāo)2：減免學(xué)費(fèi)人數(shù)			應(yīng)免盡免	778 人次
		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：助學(xué)金支出合規(guī)性		10	100%	100%	10	持平
			指標(biāo)2：資助的貧困資格符合率		10	100%	100%	10	持平

		時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：春季資助時(shí)間		5	6 月份前	6 月份前	5	持平
			指標(biāo)2：秋季資助時(shí)間		5	12 月份前	? 12 月份前	5	持平

		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：資助項(xiàng)目總金額		10	195 萬(wàn)元	438.14 萬(wàn)元	10	超額


	效益指標(biāo) (30分)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	此項(xiàng)目無(wú)此指標(biāo)


		社會(huì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：資助受助學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)		10	程度較高	程度較高	10	持平
			指標(biāo)2：減輕受益學(xué)生家庭負(fù)擔(dān)		10	程度較高	程度較高	10	持平

		生態(tài)效益指標(biāo)	此項(xiàng)目無(wú)此指標(biāo)


		可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)1：為受益學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)提供保障。		5	順利完成	已完成	5	持平
			指標(biāo)2：持續(xù)為國(guó)家培養(yǎng)優(yōu)秀后備人才		5	持續(xù)培養(yǎng)	持續(xù)培養(yǎng)	5	持平

	滿意度指標(biāo) (10分)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：社會(huì)對(duì)資助知曉及滿意度		5	≥90%	≥90%	5	持平
			指標(biāo)2：家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度		5	≥90%	≥90%	5	持平

總分					100			100
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（?? 2023 年度）
項(xiàng)目名稱			雪楓校區(qū)設(shè)備購(gòu)置
主管部門			宿州市教體局			實(shí)施單位	宿州二中
資金情況（萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	1000		968.09		10	96.81%	9.68
			? 其中：本年財(cái)政撥款	1000		968.09		-	96.81%	-
			?????? 其他資金					-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	年初設(shè)定目標(biāo)					年度總體目標(biāo)完成情況綜述
	目標(biāo)1：滿足雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要，保證教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行??????? 目標(biāo)2：建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。???????????????? ?????????????目標(biāo)3：均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源。					目標(biāo)1：已完成雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要，保證了教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行???????????????????????????????????????????????????????? 目標(biāo)2：已完成建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。????????????????????????????? 目標(biāo)3：已完成均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源目標(biāo)。
	存在的問(wèn)題：雪楓校區(qū)目前仍處在建設(shè)當(dāng)中，各方面的設(shè)備購(gòu)置資金缺口還很大。					整改的措施與建議：希望財(cái)政部門繼續(xù)增加對(duì)雪楓校區(qū)的財(cái)政投入，建立高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量的皖北名校。
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		分值	年度指標(biāo)值	全年實(shí)際值	得分	評(píng)價(jià)得分說(shuō)明
	產(chǎn) 出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：項(xiàng)目年計(jì)劃進(jìn)度		10	1000 萬(wàn)元	968.09 萬(wàn)元	10	實(shí)際完成1000萬(wàn)元，31.91萬(wàn)元?dú)埣踩吮ＷC金由財(cái)政直接在此項(xiàng)目扣除

		質(zhì)量指標(biāo)	? 指標(biāo)1：設(shè)備驗(yàn)收合格率		10	100%	100%	10	持平
			指標(biāo)2：建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教學(xué)設(shè)施		10	明顯提升	明顯提升	10	持平

		時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間		10	按計(jì)劃執(zhí)行	已按計(jì)劃完成	10	持平


		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：設(shè)備購(gòu)置及服務(wù)支出金額		10	1000 萬(wàn)元	968.09 萬(wàn)元	10	持平

	效益指標(biāo) (30分)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	本項(xiàng)目無(wú)此指標(biāo)


		社會(huì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：提高辦學(xué)條件，為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)教育資源		10	程度較高	程度較高	10	持平


		生態(tài)效益指標(biāo)	本項(xiàng)目無(wú)此指標(biāo)


		可持續(xù)影響指標(biāo)	? 指標(biāo)1：提升學(xué)校知名及贊譽(yù)度		10	明顯提高	明顯提高	10	持平
			指標(biāo)2：建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量教育教學(xué)設(shè)施，持續(xù)全面提升教育教學(xué)成果		10	顯著提升	顯著提升	10	持平

	滿意度指標(biāo) (10分)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：學(xué)生和家長(zhǎng)滿意度		5	≥90%	≥90%	5	持平
			指標(biāo)2：社會(huì)滿意度		5	≥90%	≥90%	5	持平

總分					100			99.68
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（?? 2023 年度）
項(xiàng)目名稱			雪楓校區(qū)項(xiàng)目資金（2022年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金）
主管部門			宿州市教體局			實(shí)施單位	宿州二中
資金情況（萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	414		414		10	100.00%	10
			? 其中：本年財(cái)政撥款	414		414		-	100.00%	-
			?????? 其他資金					-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	年初設(shè)定目標(biāo)					年度總體目標(biāo)完成情況綜述
	目標(biāo)1：滿足雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要，保證教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行??????? 目標(biāo)2：建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。????????????????????????????? 目標(biāo)3：均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源。					目標(biāo)1：已完成雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要，保證了教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行??????????? ?????????????????????????????????????????????目標(biāo)2：已完成建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。????????????????????????????? 目標(biāo)3：已完成均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源目標(biāo)。
	存在的問(wèn)題：雪楓校區(qū)目前仍處在建設(shè)當(dāng)中，各方面的設(shè)備購(gòu)置資金缺口還很大。					整改的措施與建議：希望財(cái)政部門繼續(xù)增加對(duì)雪楓校區(qū)的財(cái)政投入，建立高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量的皖北名校。
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		分值	年度指標(biāo)值	全年實(shí)際值	得分	評(píng)價(jià)得分說(shuō)明
	產(chǎn) 出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行資金數(shù)額		10	414 萬(wàn)元	414 萬(wàn)元	10	超額

		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：設(shè)備驗(yàn)收合格率		10	100%	100%	10	持平
			指標(biāo)2：物業(yè)公司服務(wù)能力		10	明顯提升	明顯提升	10	持平

		時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：設(shè)備及服務(wù)采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間		10	按計(jì)劃執(zhí)行	已按計(jì)劃完成	10	持平


		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：項(xiàng)目實(shí)施總成本		10	414	414	10	持平

	效益指標(biāo) (30分)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	本項(xiàng)目無(wú)此指標(biāo)


		社會(huì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：提高辦學(xué)條件，為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)教育資源		10	程度較高	程度較高	10	持平


		生態(tài)效益指標(biāo)	本項(xiàng)目無(wú)此指標(biāo)


		可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)1：提升學(xué)校知名度		10	明顯提高	明顯提高	10	持平
			指標(biāo)2：建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量教育教學(xué)設(shè)施，持續(xù)全面提升教學(xué)成果		10	顯著提升	顯著提升	10	持平

	滿意度指標(biāo) (10分)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：學(xué)生和家長(zhǎng)滿意度		5	≥90%	≥90%	5	持平
			指標(biāo)2：社會(huì)滿意度		5	≥90%	≥90%	5	持平

總分					100			100
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